有不能抵扣的發(fā)票，福利費(fèi)發(fā)票抵扣了。要今年轉(zhuǎn)出去。但是會計(jì)分錄怎么做啊。需要改賬嗎

增值稅報(bào)表已經(jīng)改完了啊

你好當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的是今年的嗎如果是的話借管理費(fèi)用福利費(fèi)的 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

當(dāng)時(shí)的會計(jì)分錄福利費(fèi)發(fā)票借管理費(fèi)用 借應(yīng)交增值稅 貸現(xiàn)金

以前的賬都做完了啊。

是一個(gè)一個(gè)改賬嗎

和在一塊也可以 只要是一樣的業(yè)務(wù)

好的。那就做以前年度損益調(diào)整

跨年的是這么做的

企業(yè)所得稅還得需要調(diào)增

你好 不需要 以前年度損益調(diào)整不需要

管理費(fèi)用這不需要調(diào)整嗎