老師2020年運輸費做的管理費用 增值稅已經(jīng)抵扣了，11月稅務(wù)局說接受虛開發(fā)票，調(diào)整了20年企業(yè)所得稅，補交了企業(yè)所得稅，滯納金。增值稅做了進項稅額轉(zhuǎn)出，補交了增值稅，這樣做分錄對嗎？
您好，這個是沒錯的哈
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老師，去年的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在對方開紅字發(fā)票當做返利。進項稅額轉(zhuǎn)出增值稅不要交滯納金的嗎？企業(yè)所得稅要補繳嗎
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Q
老師，請問， 19、20年抵扣的運輸費進項發(fā)票被查出來是虛開的發(fā)票 現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ，還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費用剔除了 這塊的補交的企業(yè)所得怎么做分錄
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去年的運費發(fā)票對方公司查出來了虛開，今年要我單位成本在所得稅匯算清繳修改調(diào)增，今年12月已補交了所得稅21701.5元，滯納金2170.15元，增值稅26149.55元在申報表中自動轉(zhuǎn)出了，抵扣夠的就用進項抵扣掉了，請問這整個流程賬務(wù)要怎么處理？
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Q
請問老師，公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則。以前是一般納稅人，前年轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。今年三月份的時候，公司因為2017年善意接受虛開增值稅專用發(fā)票，稅務(wù)局要求補接受虛開專用發(fā)票的增值稅附加稅，還有成本調(diào)減的企業(yè)所得稅。但是公司現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。這個補交的增值稅，還有企業(yè)所得稅怎么做賬呢？
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老師，11月15號之前接到稅務(wù)局通知單位接受虛開發(fā)票，11月做了進項稅額轉(zhuǎn)出，補繳納了增值稅，企業(yè)所得稅， 這個分錄怎么寫
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這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅吧
就是轉(zhuǎn)到未交增值稅
對的，這個是不需要的了
然后計提城建稅，就可以了對嗎？
對的，理解的是沒錯的那個
所得稅這樣做對嗎？
嗯對沒錯的這個的
非常感謝老師
不客氣的早點休息