公司是勞務(wù)公司，前段時間因被抽查，說看到20-21年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表有問題，現(xiàn)在需要更正20-21年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表，如何更正，電子稅務(wù)局上能操作嗎？具體操作是什么

企業(yè)所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)開始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報，我們對貴單位上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報和本年四季度預(yù)繳申報數(shù)據(jù)進(jìn)行掃描，發(fā)現(xiàn)可能存在一些涉稅疑點，現(xiàn)提示提醒如下，請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中予以關(guān)注： ?????? 一、您單位2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報疑似存在： ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出，可能存在A105000表第19行或第20行未足額調(diào)增的情況。 ?????? 請您收到本提示后及時排查，對不符合稅收規(guī)定的，予以更正；并請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中規(guī)范申報。如已排除風(fēng)險，可忽略此信息；如有疑問，可咨詢所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)或12366。 ?????? 感謝您對稅收工作的支持！ 國家稅務(wù)總局東莞市稅務(wù)局謝崗稅務(wù)分局

企業(yè)所得稅匯算清繳時利潤為虧21萬，但是之前繳納了300企業(yè)所得稅，導(dǎo)致現(xiàn)在申報需要退稅，如果不想退稅怎么操作？怎么更改？需要改賬務(wù)嗎？還是改報表

企業(yè)所得稅匯算清繳時利潤為虧21萬，但是之前繳納了300企業(yè)所得稅，導(dǎo)致現(xiàn)在申報需要退稅，如果不想退稅怎么操作？怎么更改？需要改賬務(wù)嗎？還是改報表