請問一下老師：因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來，這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào)，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù)，所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零，20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒有錢，發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當(dāng)于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤表還是沒有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請教老師的是，資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細(xì)怎樣填呢？

你好，老師，今年1-3月還有小部分應(yīng)收賬款沒平，也沒做壞賬，其他應(yīng)付款還掛著幾十萬，現(xiàn)金還有余額將近20萬，實(shí)際沒有現(xiàn)金，4-6月我看資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表都是零申報(bào)，這種操作對嗎？

老師，請問一下:今天剛接的新公司的賬，這個(gè)公司從去年6月開始，銀行往來業(yè)務(wù)特別多，而且金額也比較大，之前的會計(jì)沒有做過賬，稅務(wù)零申報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表里只有應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付款，利潤分配有金額，其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補(bǔ)做以前的賬，補(bǔ)做會不會影響去年的匯算清繳？ 還是就從現(xiàn)在開始做賬？

小張?jiān)趯δ彻?021年度報(bào)表審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)該公司報(bào)表往來科目均未進(jìn)行重分類調(diào)整，長 短期資嚴(yán)和負(fù)債項(xiàng)目也未進(jìn)行相應(yīng)的分類，請根據(jù)公司報(bào)表及相關(guān)資料將審計(jì)后的金額填入表中（本題40分，可以不寫計(jì)算過程，但寫計(jì)算過程，計(jì)算過程對，計(jì)算結(jié)果錯(cuò)的酌情給分） 1，公司應(yīng)收賬款明細(xì)表電有62萬貨方余額，壞 賬準(zhǔn)備按應(yīng)收賬款余額5%o計(jì)提；2.其他應(yīng)收款 里面有126萬股權(quán)投資；3.待攤費(fèi)用中有125萬的 裝修費(fèi)、公司按10年進(jìn)行攤銷；4.短期借款杳 看借款合同，發(fā)現(xiàn)一共三筆借款，到期日分別是 2022年8月15日、2028年4月20日 2024年7月16日，金額分別為150萬元、100萬元和260萬元；5.應(yīng)付賬款明細(xì)表中有27萬借方余額；6.其他應(yīng)付款中有12萬借方余額 麻煩老師速度謝謝

老師公司已成立1年，之前沒開過票一直零申報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表只有銀行存款4400，其他應(yīng)付款5000，現(xiàn)在中途建賬，我只需錄入這兩個(gè)期初余額，后面就可以直接做本月的分錄了是嗎？未分配利潤-600還需要錄入嗎？