老師我當月繳納增值稅是5047.85，這個金額在應交稅費應交增值稅-銷項稅科目余額表的貸方，需要怎么做分錄
你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？
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老師，我的應交稅費應交增值稅三級科目銷項稅余額123500，進項稅余額153000，進項大于項目沒交增值稅，年末我需要怎么結轉(zhuǎn)三級科目余額，分錄怎么做，求解答？
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老師我當月繳納增值稅是5047.85，這個金額在應交稅費應交增值稅-銷項稅科目余額表的貸方，需要怎么做分錄
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老師您還，我是小規(guī)模納稅人，用了應交稅費-應交增值稅-銷項稅這個科目，現(xiàn)在科目余額表應交稅費-應交增值稅-銷項稅貸方有余額 這種的應該怎么調(diào)整呢
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老師應交稅費里面的應交增值稅，應交增值稅進項，應交增值稅銷項，未交增值稅，如果科目余額都在貸方，我要怎么加減？
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年末是不是要結轉(zhuǎn)增值稅？現(xiàn)在科目余額，應交稅費增值稅進項稅借方余額769700.1 應交稅費增值稅銷項稅借方余額 -571292.93，應交稅費增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額 225628.84元，應交稅費增值稅未交增值稅貸方余額 -34650.61元，我要怎么結轉(zhuǎn)呀，分錄怎么寫
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是小規(guī)模
借應交稅費、應交增值稅銷項貸銀行存款。
那如果是一般納稅人呢？能幫忙列出這個稅費的全部分錄嗎？我公司還有一般納稅人
借應交稅費、應交增值稅銷項 貸，應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅 借，應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅 貸，應交稅費、未交增值稅借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。
老師我還有一個問題就是我們這個小規(guī)模之前在1-3月份的時候是享受減免稅的，后來在報稅的時候又顯示要繳納稅款是5千多這是為什么呢
開了專票，開專票的不免稅的。
哦哦，我知道了，這個小規(guī)模沒有開專票是我們在1-3月的時候減免稅按1個點交的，謝謝老師哈
不用客氣，工作愉快。