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同學你好 1、應交增值稅進項的余額在借方，未交增值稅的余額有可能在借方。 2、計算時，一個最簡單的規(guī)律是，加貸方，減借方。

2022-10-16

您好，就是您寫的這個分錄，不是把進項和銷項結轉(zhuǎn)到0 稅法書上是每月結轉(zhuǎn)但不是用三級科目進和銷項結轉(zhuǎn)，用科目 “應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅）”結轉(zhuǎn)到未交增值稅，這樣一年多少進和銷都能看到累計數(shù)，稅法書上這么寫，他是經(jīng)過專家分析的，有他的道理。關于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知財會[2016]22號

2025-06-10

您好，對的，最后一步是結轉(zhuǎn)

2023-07-08

你好，同學第二步需要做，第一步不是必須做的。

2022-07-10

你好；? 你之前做結轉(zhuǎn)即可；? 借? 銷項稅 5000? ；，應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000 貸進項稅8000? ? ；這個是次月的結轉(zhuǎn)分錄；? 然后? 做：借? 應交稅費-未交增值稅3000貸??應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000? ；這樣應交稅費-未交增值稅借方是 3000 ；貸方是10000 ；那么一起繳納 7000增值稅即可；按你上面寫的；你借貸方科目都不平哦?

2023-03-17

快賬用戶9175 追問 2022-10-16 19:09

進，銷項我一般知道，未交的我不是很清楚，也是貸加嗎

齊紅老師解答 2022-10-16 19:12

未交也會形成借方，就是交超時，這咱情況一般不會出現(xiàn)。

快賬用戶9175 追問 2022-10-16 19:21

不是很理解，在借方就是已經(jīng)交了，就是晚交，在計算的時候要減去，如果在貸方直接加上就可以了嗎

齊紅老師解答 2022-10-16 19:23

我是說應交稅費-未交增值稅這個科目也會在借方。我們只要記住，借方減少，貸方加上就可以。編報表時，如果形成留抵，要重分類至其他流動資產(chǎn)。

快賬用戶9175 追問 2022-10-16 20:11

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-10-16 20:12

好的，有問題可以再聯(lián)系，如果滿意可五星評價哈，謝謝！

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老師應交稅費里面的應交增值稅，應交增值稅進項，應交增值稅銷項，未交增值稅，如果科目余額都在貸方，我要怎么加減？

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