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老師，幫忙看一下。這是小規(guī)模建筑勞務公司代開專票繳的增值稅和附加稅，附加稅這是咋算的？開票金額164755.11（含稅金額）

老師，幫忙看一下。這是小規(guī)模建筑勞務公司代開專票繳的增值稅和附加稅，附加稅這是咋算的？開票金額164755.11（含稅金額）
2022-08-17 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-08-17 13:42

同學你好 附加稅是增值稅的12%

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快賬用戶6104 追問 2022-08-17 13:44

這樣的話也不對啊

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齊紅老師 解答 2022-08-17 13:49

你們當?shù)厥遣皇怯袦p半征收

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快賬用戶6104 追問 2022-08-17 13:50

城建稅我按減半算能對上金額，那教育費附加和地方教育費附加怎么計算呢？按3％和2％計算，數(shù)額都對不上

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齊紅老師 解答 2022-08-17 13:55

同學你好 這個是全部減免了

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快賬用戶6104 追問 2022-08-17 13:57

什么全部減免了？我發(fā)的圖片你看了嗎？明明繳稅了，我就想問這個稅的金額是怎么計算出來的

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齊紅老師 解答 2022-08-17 14:03

同學你好 因為各地減免政策不一樣 有的地方是城建稅減半 教育費附加全免

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快賬用戶6104 追問 2022-08-17 14:06

我知道的，我這邊按城建稅減半，城建稅能對的上金額。 但是教育附加和地方教育費附加沒有減，而且都是統(tǒng)一的稅率，為什么我計算出來和代開專票扣繳的金額有差額呢，我想知道這是什么原因。按你們平時工作經(jīng)驗

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齊紅老師 解答 2022-08-17 14:13

同學你好 這個就是計稅基數(shù)和稅率問題

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同學你好 附加稅是增值稅的12%
2022-08-17
3310.89*7%/2 %2B3310.89*3%/2%2B3310.89*2%/2 這個是需要交附加稅這個，
2020-12-24
學員您好，這個數(shù)據(jù)應該是可以修改的吧，教育費附加和地方教育費附加的計稅基礎(chǔ)和城建稅一樣
2022-01-17
你好，代開交了，城建稅嗎？
2020-04-02
實際繳納的增值稅乘以附加稅稅率再乘以50%。有減半征收的政策。
2022-10-25
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