小規(guī)模公司 一月份代開(kāi)的有專票 已交 的增值稅 金額 ，需要填寫(xiě)到這里嗎？還是這里只填寫(xiě)應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅金額 來(lái)計(jì)算附加稅

我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人的《城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表》里面 這個(gè)一般增值稅應(yīng)該是塡增值稅申報(bào)表里面的應(yīng)納稅額還是應(yīng)補(bǔ)繳稅額呀 因?yàn)橹按_(kāi)的專票當(dāng)時(shí)稅局已經(jīng)扣繳了城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加了，所以這個(gè)申報(bào)表我是否還是需要把代開(kāi)專票的增值稅額寫(xiě)上去呢？

老師，我們有在異地預(yù)繳增值稅，相應(yīng)的也會(huì)預(yù)繳附加稅，我在主管機(jī)關(guān)申報(bào)時(shí)，附加稅的計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅（銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳稅＝未交增值稅）還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢？ 如果計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅，附加稅也就對(duì)應(yīng)計(jì)算出未交附加稅 如果計(jì)稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅，那么填寫(xiě)已交稅金（附加稅），計(jì)算出來(lái)應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的，但是填寫(xiě)申報(bào)表有不一樣，哪個(gè)才是規(guī)范的？

小規(guī)模納稅人，開(kāi)1%的專票已繳增值稅1450.27，普票已來(lái)增值稅稅額1496.28，因開(kāi)票金額未超45萬(wàn)，普票未交增值稅，填報(bào)附加稅時(shí)增值稅是填寫(xiě)好多？

請(qǐng)問(wèn)逾期繳納的增值稅和附加稅應(yīng)該填寫(xiě)在哪一期??？比如2021年第四季度的增值稅當(dāng)時(shí)沒(méi)有繳但已經(jīng)申報(bào)了，到2022年1月份才交的也給了滯納金，那這個(gè)稅款金額算哪個(gè)時(shí)期的啊申報(bào)的時(shí)候？（利潤(rùn)表里附加稅這一欄應(yīng)該是哪個(gè)月填寫(xiě)金額）