公司項目多，一開始用一個賬套做，現(xiàn)在要把每個項目單獨拿出開設(shè)新賬套，給新賬套取期初數(shù)，但是因為前期資金進來的時候沒具體劃分，導(dǎo)致做項目的科目余額表時，銀行賬出現(xiàn)負(fù)數(shù)，另外18年開始分賬，那么15、16年項目的本年利潤如何過渡到新賬套？想了解以上框起來的這幾個科目分賬會計分錄。是內(nèi)賬，沒有做年度結(jié)轉(zhuǎn)

老師，新接一家單位。這家單位原來是一般納稅人，后轉(zhuǎn)小規(guī)模了。 會計說，從轉(zhuǎn)小規(guī)模后就沒有做賬。 我今天去申報系統(tǒng)下了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，是到第二季度末的，是可以根據(jù)財報入初始數(shù)據(jù)，但是都是一級科目，下面沒有二三級明細(xì)，這個咋辦好？ 應(yīng)收應(yīng)付對方也是沒有再做賬，導(dǎo)致賬表數(shù)據(jù)有很多都是不一致的。

對公轉(zhuǎn)賬賬戶名錯誤，錢又打回來，后來又轉(zhuǎn)出去了，如何做會計分錄；會導(dǎo)致科目余額表的數(shù)據(jù)和利潤表的數(shù)據(jù)不一致嗎？

老師好，我這邊做的賬，利潤表凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對，發(fā)現(xiàn)有做錯了賬，比如說用軟件做賬，把利息收入做成了貸方科目，而不是借方?jīng)_紅，導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配，已經(jīng)跨年了，這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢！導(dǎo)出來的科目余額表和報表數(shù)就會存在不匹配。

老師，我有一家轉(zhuǎn)過來的企業(yè)根據(jù)科目余額表，數(shù)據(jù)錄進去賬上凈利潤74026.54，他今年沒開票，說是去年憑證做錯了然后紅沖又重新開了一張正確的，那不用管今年有沒有開票嘛