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單位開具了6%的普票跟一張9%的專票,增值稅申報時,未開具發(fā)票應該填寫在哪一行?6%還是9%

2022-08-15 11:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-15 11:58

您好,。 這個具體看什么業(yè)務呢

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快賬用戶5798 追問 2022-08-15 12:00

餐飲業(yè),平常主要開具6%普票,期間售賣了一批貨品,開具了一張9%的專票

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齊紅老師 解答 2022-08-15 12:03

那就按照未開票9%的填寫

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快賬用戶5798 追問 2022-08-15 12:14

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-15 12:20

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您好,。 這個具體看什么業(yè)務呢
2022-08-15
咨詢服務,增值稅6%。你們是不是沒有服務的增值稅經(jīng)營范圍?
2021-03-13
同學你好 按照對應的發(fā)票和稅率填寫
2021-11-10
那9月的增值稅申報表將9月收入5萬填入未開具發(fā)票欄?是的, 10月的增值稅申報表將那5萬填入開具專用發(fā)票欄? 是的,后面這個未開發(fā)票填寫負數(shù)或者是專票這個欄次是開發(fā)票藍字-未開發(fā)票去填寫,之后帶上無票資料和開票盤去稅局解鎖
2020-10-15
直接按扣除負數(shù)發(fā)票后的余額填就是了
2022-10-18
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