直接按扣除負(fù)數(shù)發(fā)票后的余額填就是了
老師,你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,7月開負(fù)數(shù)發(fā)票10000元,9月開具4970的銷售發(fā)票,稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表該怎么填?
打開開票系統(tǒng),在5月份開2份發(fā)票,因?yàn)榭缭铝?,就?月開了負(fù)數(shù)發(fā)票(顯示如圖),問: 1:增值稅申報(bào)是申報(bào)“實(shí)際銷項(xiàng)金額”6萬9那個(gè)?還是18萬那個(gè)數(shù)字呢? 2:所得稅申報(bào),同樣的問題,,在銷項(xiàng)金額那里,是填6萬9,還是18萬?
老師你好,我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅,在6月誤開了發(fā)票3萬元,當(dāng)時(shí)沒有作廢,就在7月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票3萬元,8月份沒有開票,9月份開正常發(fā)票3元1千元。請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少?
老師,個(gè)體工商戶9月份開票金額277227.73元,稅額2772.27元,按1%開票,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表怎么填
你好老師!能請(qǐng)教個(gè)問題嗎?定期定額的個(gè)體戶經(jīng)營所得稅應(yīng)稅項(xiàng)是填1-9月份的不含稅開票金額嗎?還是填7-9月份的不含稅開票金額?
請(qǐng)問取得財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼用于在建工程,扣除時(shí)是折舊時(shí)抵扣,還是在成本內(nèi)一次扣除?
老師,我24年漏做了一筆收入,怎么處理呢
老師 凈資產(chǎn)是財(cái)務(wù)報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)
老師 年報(bào)的時(shí)候 期間費(fèi)用在主表上直接填還是需要選擇附表?
老師,麻煩問下,能去稅務(wù)局代開自愿者服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
老師:個(gè)體工商戶的個(gè)人流水大了有什么影響沒?是生產(chǎn)竹制品的,上下游沒有用票的需求,工人有十多個(gè),需不需按正規(guī)的做一套賬備查?
你好,請(qǐng)問旅游景區(qū)購買的土撥鼠和松鼠是不是計(jì)入生產(chǎn)性生物資產(chǎn),以及購買動(dòng)物搭建的基礎(chǔ)設(shè)施是計(jì)入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)還是計(jì)入固定資產(chǎn)。
正式的報(bào)表在那里打印
有一筆自然人的借款,稅務(wù)讓確認(rèn)視同銷售,但是我們沒有約定利息,也沒有實(shí)際收到過利息,那一次視同銷售收入我們要做賬務(wù)處理嗎,申報(bào)所得稅得時(shí)候也要增加進(jìn)去嗎
職員在別的公司入職了買了社保,在本公司還能買工傷保險(xiǎn)嗎
是填1055083.47元嗎?填在其他免稅銷售額那嗎?
是的,就是填的那個(gè)金額哈
好的。謝謝!
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