您好老師！資產(chǎn)負債表期末數(shù)應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款的余額在借方，如何調(diào)整為正數(shù)呢？謝謝
你好，你可以應(yīng)交稅費的話是負數(shù)沒事兒的，這個不用調(diào)整，然后應(yīng)付賬款預(yù)收賬款的話，調(diào)整到預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款。
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老師，我公司現(xiàn)在需要換財務(wù)系統(tǒng)，需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上，可我有一個問題，資產(chǎn)負債表的預(yù)收賬款期末余額＝應(yīng)收賬款的貸方余額＋預(yù)收賬款的貸方余額， 比如 預(yù)收賬款－A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 －B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款－ 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款－乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù)，結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢，我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
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想問下如果資產(chǎn)負債表中的應(yīng)付賬款、應(yīng)付賬款余額是負數(shù)，在填報企業(yè)所得稅季度報表的時候用不用填報到相應(yīng)的正數(shù)科目里 比如應(yīng)付賬款是-10 填到預(yù)付賬款10應(yīng)收賬款-10 填到 預(yù)收賬款10
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老師好！資產(chǎn)負債表上預(yù)付賬款出現(xiàn)負數(shù)，是將供應(yīng)商期末余額表中的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的借方余額相加得數(shù)作為預(yù)付賬款填列數(shù)，對嗎？
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您好老師！資產(chǎn)負債表期末數(shù)應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款的余額在借方，如何調(diào)整為正數(shù)呢？謝謝
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您好老師！資產(chǎn)負債表里2022年12月結(jié)賬后應(yīng)收賬款、預(yù)收款都期末余額都是負數(shù)，如何做一筆賬戶調(diào)整呢？分錄該怎么寫？
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外貿(mào)賬務(wù)怎么處理，分錄是什么呢Laos
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老師，我有點暈乎乎了，請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保，貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了，繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做??？假如 借管理費用社保 10元，貸應(yīng)付職工薪酬社保10元，實際單位7元，現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ，貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10，貸銀行存款10。咋沖哦，亂了亂了
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這道題第四問問 減值的會計處理正確的是？答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418，但是答案沒有減50，為什么
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工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
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審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn)，是企業(yè)所得稅費用，其他流動資產(chǎn)，但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
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24年我暫估材枓成本5萬，到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來，那成本調(diào)增，財務(wù)報表年報，利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎？
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老師，這個是什么意思？我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療？怎么還給交了這個？
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制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎？有模板嗎？可不可以一一列舉出來
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資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期，票面利率為4.72%,到期一次還本付息，實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
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好的，收到
祝您生活愉快感謝您的
老師，您的意思是說：在7月份巴期末余額數(shù)做一筆分錄調(diào)到預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款嗎？ 借：預(yù)付賬款1000 貸：應(yīng)付賬款1000 還是把6月份憑證更改為您說的科目呢？因為我6月份結(jié)賬后才發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期末余額是負數(shù)
老師在線嗎
你好，按說你在六月底的時候就更改，但是你到七月初的時候應(yīng)該已經(jīng)報完稅了吧，所以說你在現(xiàn)在更改就行。
我在7月份報表更改憑證還是另做一筆分錄？
你好，你要重新做一筆新的憑證，直接做。
好的，謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂