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想問(wèn)下如果資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付賬款、應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù),在填報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)表的時(shí)候用不用填報(bào)到相應(yīng)的正數(shù)科目里 比如應(yīng)付賬款是-10 填到預(yù)付賬款10應(yīng)收賬款-10 填到 預(yù)收賬款10

2021-07-10 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-10 14:36

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶2048 追問(wèn) 2021-07-10 14:37

如果沒(méi)有調(diào)整 有什么影響嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-10 14:38

你好,如果沒(méi)有調(diào)整,就屬于報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤?

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快賬用戶2048 追問(wèn) 2021-07-10 14:38

那會(huì)計(jì)報(bào)表要做更正申報(bào)嗎

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快賬用戶2048 追問(wèn) 2021-07-10 14:38

還是我這次改過(guò)來(lái)就行呀

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快賬用戶2048 追問(wèn) 2021-07-10 14:40

應(yīng)付職工薪酬余額是負(fù)數(shù)這個(gè)怎么調(diào)整呢 我是當(dāng)月計(jì)提發(fā)放上個(gè)月的 以前接手過(guò)來(lái)的余額是負(fù)數(shù)

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快賬用戶2048 追問(wèn) 2021-07-10 14:41

應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)證明有期末留底吧 這個(gè)用調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-10 14:43

你好,會(huì)計(jì)報(bào)表要做更正申報(bào)。 應(yīng)付職工薪酬余額是負(fù)數(shù),是什么原因?qū)е碌哪?應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),可能是留抵稅額導(dǎo)致的,不需要調(diào)整??

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快賬用戶2048 追問(wèn) 2021-07-10 14:44

應(yīng)付職工薪酬的余額目前還不知道什么原因這個(gè)得查以前的賬

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快賬用戶2048 追問(wèn) 2021-07-10 14:45

應(yīng)付賬款這個(gè)我只是報(bào)報(bào)表的時(shí)候調(diào)整過(guò)來(lái)就行吧 日常賬務(wù)不用調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-07-10 14:46

你好,應(yīng)付賬款的是這樣處理?

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快賬用戶2048 追問(wèn) 2021-07-10 14:46

好的謝啦 應(yīng)付職工薪酬我查下原因 再做調(diào)整吧

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齊紅老師 解答 2021-07-10 14:47

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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