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演示賬套

老師我想問一下我們公司簽了一個(gè)為期一年的服務(wù)合同開票是百分之6然后需要給對方提供電子設(shè)備?軟件服務(wù)我們進(jìn)項(xiàng)就會有13稅率的票但是銷項(xiàng)出不去，這種應(yīng)該怎么處理呢，可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)折舊嗎，這種稅務(wù)局會認(rèn)嗎

2022-08-11 10:51

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-08-11 10:54

你好；? 你們設(shè)備是免費(fèi)送給對方的嗎? ??

快賬用戶7085 追問 2022-08-11 14:21

相當(dāng)于我們提供服務(wù)提供設(shè)備給他們但是對方不要我們開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票只要我們總金額開6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)

齊紅老師解答 2022-08-11 14:27

?你好；? ? 必須要? 設(shè)備和服務(wù)費(fèi)一起開票哈；設(shè)備相當(dāng)于變賣給對方嗎；還是說設(shè)備最終是你的固定資產(chǎn)? ?

快賬用戶7085 追問 2022-08-11 14:33

主要對方不要13的票我好像就只能處理成固定資產(chǎn)了如果我再開一個(gè)13的票稅就交重復(fù)了實(shí)際產(chǎn)品是拿給對方用了我們也不會收回

齊紅老師解答 2022-08-11 14:43

?你好；? ? ? ? ? 如果是計(jì)入固定資產(chǎn)；就是你的? ? ? 給別人使用；到時(shí)折舊額要計(jì)入成本才行的??

快賬用戶7085 追問 2022-08-11 14:46

嗯嗯折舊額計(jì)入服務(wù)成本對嗎老師

快賬用戶7085 追問 2022-08-11 14:48

這種可以一次性稅前扣除不呢

齊紅老師解答 2022-08-11 14:53

?你好1. 是的。計(jì)入成本去；這樣才合理的；不然你業(yè)務(wù)都說不通的??

快賬用戶7085 追問 2022-08-11 15:13

老師這個(gè)人是在亂說吧

快賬用戶7085 追問 2022-08-11 15:13

哪有硬件軟件一起算服務(wù)費(fèi)的

齊紅老師解答 2022-08-11 15:17

你好1. 是的。? 正常硬件除非你們是? 收取服務(wù)費(fèi)；把設(shè)備? ? ?給別人免費(fèi)用；? ?提供服務(wù)技術(shù) ；到時(shí)設(shè)備的折舊額部分? ? ? 要計(jì)入成本去；? 你們設(shè)備計(jì)入你固定資產(chǎn) ；這樣才合理的；如果無償給別人；不能算服務(wù)費(fèi)哈；要視同設(shè)備銷售做收入報(bào)稅的；? ??

快賬用戶7085 追問 2022-08-11 15:18

嗯嗯謝謝老師

齊紅老師解答 2022-08-11 15:24

不客氣的；幫到你就好；滿意請給予評價(jià)? ?

快賬用戶7085 追問 2022-08-11 15:26

老師可以稅前一次性扣除嗎

齊紅老師解答 2022-08-11 15:32

你好；這個(gè)你說的什么可以稅前扣除？? ?

快賬用戶7085 追問 2022-08-11 16:09

固定資產(chǎn)折舊可以稅前一次性抵扣呀？我就是不知道這種可以不

齊紅老師解答 2022-08-11 16:17

?你好；? ?這個(gè)可以申請一次性稅前扣除的? ?

快賬用戶7085 追問 2022-08-11 16:23

好嘞謝謝老師

齊紅老師解答 2022-08-11 16:32

?不客氣的；幫到你就好? ?

你好；? 你們設(shè)備是免費(fèi)送給對方的嗎? ??

2022-08-11

你好，這個(gè)電子設(shè)備你買的時(shí)候是13%，現(xiàn)在你要銷售出去的話，你不是要給對方嗎？為什么你還要計(jì)入固定資產(chǎn)呢？直接把它都結(jié)轉(zhuǎn)到成本里就可以。

2022-08-11

你好，合理，因?yàn)槟愕姆?wù)里實(shí)際確實(shí)提供了電能，主要消耗也是電，如果說你們只是提供服務(wù)，那電應(yīng)該僅僅是個(gè)輔材而已，不可能是主要消耗，餐飲行業(yè)屬于生活服務(wù)業(yè)，電費(fèi)就只占很少的部分

2022-06-18

您好！你們開發(fā)期是三年？那就是三年內(nèi)和這個(gè)項(xiàng)目有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)都要做轉(zhuǎn)出

2022-06-26

您好，1. 合同明確：在與總承包方簽訂合同時(shí)，務(wù)必明確您作為供應(yīng)商的稅務(wù)責(zé)任和義務(wù)。在合同中應(yīng)包括關(guān)于發(fā)票開具、稅率、付款方式等條款的明確規(guī)定。2. 合理稅務(wù)規(guī)劃：根據(jù)您的業(yè)務(wù)模式和合同條款，進(jìn)行合理的稅務(wù)規(guī)劃。這包括但不限于以下幾點(diǎn)：a. 設(shè)備采購：確保您從可靠的供應(yīng)商處購買設(shè)備，并要求提供適當(dāng)?shù)亩悇?wù)文件（如增值稅發(fā)票等）。b. 技術(shù)服務(wù)費(fèi)用：確保您的技術(shù)服務(wù)費(fèi)用符合相關(guān)稅務(wù)法規(guī)，并獲得必要的稅務(wù)憑證。c. 發(fā)票開具：根據(jù)合同條款和相關(guān)稅務(wù)法規(guī)，正確開具發(fā)票，確保發(fā)票金額和稅率符合規(guī)定。

2023-12-04

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