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老師，增值稅申報(bào)表的收入等于利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入嗎？沒(méi)有處置固定資產(chǎn)

2022-08-10 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-10 16:20

你好1.? 是的。正常是一致 ；? ? ? ?

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快賬用戶6201 追問(wèn) 2022-08-10 16:23

老師，增值稅申報(bào)表的收入等于利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入不需要加營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-10 16:26

你好 ； 是的。 不考慮營(yíng)業(yè)外收入； 只考慮主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)的??

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快賬用戶6201 追問(wèn) 2022-08-10 16:32

老師，前期的對(duì)不上，不改前期的利潤(rùn)表差額補(bǔ)這個(gè)季度利潤(rùn)表里可以嗎

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快賬用戶6201 追問(wèn) 2022-08-10 16:34

增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表對(duì)不上，不改前期利潤(rùn)表，差額補(bǔ)這季度利潤(rùn)表里可以嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-10 16:37

?你好1；? ? 你要改之前季報(bào)利潤(rùn)表的； 要一致哈； 不能直接補(bǔ)的??

頭像
快賬用戶6201 追問(wèn) 2022-08-10 16:39

老師，憑證補(bǔ)錄到這個(gè)季度還是改3月的憑證？

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-10 16:47

?你好 ；? 你們?nèi)绻杖肷僮隽耍?你在 8月補(bǔ)做；了 可以 在你 3季度? 補(bǔ)報(bào)的；? ?如果反結(jié)賬去改； 你就得1季度和2季度 都改了? ??

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你好1.? 是的。正常是一致 ；? ? ? ?
2022-08-10
納稅申報(bào)表收入與利潤(rùn)表收入不一致，這是正常的，會(huì)計(jì)處理與稅法規(guī)定出現(xiàn)了差異
2023-05-08
你好； 你說(shuō)的等價(jià)處置 ； 意思是么有產(chǎn)生利潤(rùn) ；只是 產(chǎn)生變賣是嗎 ？ 那你要 寫(xiě)出售金額 和變賣產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅的；
2022-04-13
你好，是的，這兩個(gè)有差異的。
2021-07-13
同學(xué)你好 很高興為你解答 不是必須等于 可以有稅會(huì)差異的
2022-05-14
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