您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當(dāng)時認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實際的貨物，也實際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

老師你好，我現(xiàn)在有一個問題想請教你，我們單位有一個工程，現(xiàn)在要給他付40%的工程款，他已經(jīng)把發(fā)票開來了，就前兩個月都已經(jīng)開過來了，然后進(jìn)項稅我們也抵扣了，但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個，我們之前預(yù)交了一萬二的電費(fèi)。要把那個一萬二的電費(fèi)給他扣回來就說這個賬務(wù)處理的話，我應(yīng)該怎么做？因為關(guān)系到這個稅，這個稅，我們已經(jīng)抵扣完了，他那個發(fā)票拿過來。預(yù)交電費(fèi)的時候是以我們單位的名稱交的，我們每一個月也取回他那個進(jìn)項發(fā)票，就是電費(fèi)的進(jìn)項發(fā)票拿回來也抵扣過了，所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來，讓他以個人的名義交回來，我們給他開一張收據(jù)，完了之后計入營業(yè)外收入，這樣子做對不對啊？

老師你好 我是一般納稅人物業(yè)服務(wù)企業(yè) 今年由于疫情原因 我們這邊有個惠企政策就是增值稅留底退稅 但是后期還是出現(xiàn)問題了 稅務(wù)局查了我們的進(jìn)項發(fā)票 然后問我們是怎么回事 把一些認(rèn)證不相符的發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 產(chǎn)生了增值稅和附加稅稅款和滯納金 我這個應(yīng)該如何做賬 我們企業(yè)水3% 電13% 物業(yè)6% 車5% 這個單子有好多張 我應(yīng)該怎么做賬呢 還有個事情 我這月申報物業(yè)費(fèi)58790.4 稅款3527.42電費(fèi)54485.85稅款7083.16 車5147.6 稅款257.38 車簡易征收所以稅款是257.38但是那個電和物業(yè)費(fèi)不是簡易征收 那我多出來的這部分稅款是屬于物業(yè)費(fèi)還是電費(fèi)是我自己考量還是怎么弄的呢 如何做賬呢？

老師，我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)，今年8月份稅務(wù)稽查發(fā)票出了問題，21年買貨的時候我是這樣做的分錄，借：庫存商品—工程材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額），貸：應(yīng)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品—工程材料，然后今年稅務(wù)稽查有問題要求做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，通過銀行把增值稅和附加稅都交了，這個稅務(wù)稽查要求做轉(zhuǎn)出和補(bǔ)交稅金我該怎么做分錄處理呢