以前的賬務(wù)不是我做的，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年12月計提企業(yè)所得稅940.12元，但是賬務(wù)一直無顯示繳交，我現(xiàn)在恰好接手，發(fā)現(xiàn)截止現(xiàn)在還有余額，請問我現(xiàn)在如何賬務(wù)處理，謝謝
你好，實際不需要繳納的，借應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤你紅沖了就可以的。
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老師您好，我有一家企業(yè)，2020年，已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)手里還有一張2019年的進(jìn)項發(fā)票，請問，這張發(fā)票，如果入賬，該怎么填憑證？我這個公司，2020年一直沒有業(yè)務(wù)，打算今年銷戶了。這張發(fā)票，還用入賬嗎？還有我賬里，預(yù)付賬款，還有金額，2000左右，到現(xiàn)在沒平，請問該如何處理？
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老師，我去年1月買了臺車，8月賣出去了，但是財務(wù)這邊沒做賬務(wù)處理，依然每月在計提折舊，現(xiàn)在12月被查，需要補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在這臺車估計是85萬，請問企業(yè)所得稅如何計算繳納？
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老師，您好，我才接手一家公司的賬務(wù)，剛發(fā)現(xiàn)去年12月的工資未申報個稅，實際發(fā)放是1月，我現(xiàn)在應(yīng)該補(bǔ)報到去年，還是報在今年，我不想動之前會計做的賬，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么樣處理合適呢？
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以前的賬務(wù)不是我做的，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年12月計提企業(yè)所得稅940.12元，但是賬務(wù)一直無顯示繳交，我現(xiàn)在恰好接手，發(fā)現(xiàn)截止現(xiàn)在還有余額，請問我現(xiàn)在如何賬務(wù)處理，謝謝
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建筑企業(yè)現(xiàn)在確認(rèn)2021年12月的未開票收入100萬，補(bǔ)交增值稅和所得稅，還有滯納金，還需要更正2021.12月增值稅申報表和企業(yè)所得稅年度報表，請問老師我的賬務(wù)在什么時候處理，是反結(jié)賬到2021年，還是在現(xiàn)在的月份賬務(wù)處理，如何處理憑證。謝謝！
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有實際交的
但是她無做賬務(wù)處理
繳納的分錄沒有做嗎 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行
老師，但是她那個已經(jīng)是2020年的事情哦，那我應(yīng)該如何處理？
補(bǔ)到今年就虧的，這個月就可以的，這個不影響損益。
依然是借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅貸：銀行存款嗎？這樣處理嗎？老師
是的，是這么做的，是這么理解的。
好勒，謝謝老師
但是老師她計提是940.12，交的是938.37哦，請問如何處理？
交多少做多少 差額借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸利潤分配。
好勒，收到，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。