應(yīng)付賬款暫估多了0.11，但是委托加工物資已經(jīng)平了，怎么處理，把暫估貨款做平？
你好，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
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老師，之前加工費(fèi)發(fā)票沒拿到，我結(jié)算成本時(shí)暫估了，借，委托加工物資-加工費(fèi)，貸，應(yīng)付賬款-暫估，后來發(fā)票拿不到，我匯算清繳把這筆調(diào)增了，現(xiàn)在帳里我是不是要做，借，應(yīng)付賬款-暫估，貸，其他應(yīng)付款-股東，因?yàn)楫?dāng)時(shí)的加工費(fèi)是股東支付的，請問下我處理的對嗎
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應(yīng)付賬款暫估多了0.11，但是委托加工物資已經(jīng)平了，怎么處理，把暫估貨款做平？
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21年沖銷暫估借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付，查賬看之前暫估的已經(jīng)平了，沖多了，刪了憑證，但是應(yīng)付賬款又多出來了，應(yīng)付賬款這個(gè)公司又注銷了，想把這應(yīng)付賬款賬面金額消掉，怎么做賬合適
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老師 我商品先到 做暫估入庫的時(shí)候 會(huì)計(jì)分錄是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 實(shí)際收到發(fā)票的時(shí)候 做的分錄是借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付賬款-某公司 但是發(fā)現(xiàn) 暫估做多了或者少了要怎么處理
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老師，您好。請問下，發(fā)現(xiàn)往年暫估委托加工物資沒平，怎么處理呢？賬務(wù)我是這么做的 借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款-暫估
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還沒結(jié)轉(zhuǎn)
那你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品截止到這一步嗎？
也還沒，工資，電費(fèi)還沒有出來，所以還未結(jié)轉(zhuǎn)
那你的委托加工物資結(jié)轉(zhuǎn)到哪里了？生產(chǎn)成本里面嗎？
委托商沒有合作了，把剩余委托加工物資轉(zhuǎn)回原材料了，發(fā)票是前兩個(gè)月的，剛收到
你好，借應(yīng)付賬款貸委托加工物資，借委托加工物資貸原材料。
沖平暫估貨款需要附什么原始憑證嗎
可以沒有原始憑證的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。
看錯(cuò)了，暫估應(yīng)付賬款是借方余額多了0.11
借原材料貸委托加工物資， 借委托加工物資貸應(yīng)付賬款。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。