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同學(xué) 計(jì)提工資、社保時(shí) 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用（根據(jù)部門而定） ? ? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ? ? ? 貸：其他應(yīng)付款——社保（員工個(gè)人承擔(dān)的社保） ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 ? ? ? ? ? ? ?銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用企業(yè)承擔(dān)的公積金部分：借：管理費(fèi)用-住房公積金 ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金企業(yè)承擔(dān)的社保部分：借：管理費(fèi)用-社保 ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-社保繳納各種保險(xiǎn)和申報(bào)個(gè)人所得稅，把其他應(yīng)付款扣的個(gè)人社保部分和應(yīng)付職工薪酬掛的單位承擔(dān)部分全部支付掉。借：其他應(yīng)付款-社保 ? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬-社保 ? ? ? ?貸：銀行存款把個(gè)人扣下來(lái)的個(gè)稅全部申報(bào)了并支付：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ? ? ? ?貸：銀行存款計(jì)提工資和實(shí)際發(fā)放的不同，會(huì)計(jì)分錄如何做？這里分2種情況：如果是計(jì)提的工資大于實(shí)發(fā)的工資，分錄應(yīng)做成：借：管理費(fèi)用——工資紅字 ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬——工資紅字如果是計(jì)提的工資小于實(shí)發(fā)的工資，分錄應(yīng)做成：借：管理費(fèi)用——工資 ? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

2022-08-09

您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-03-04

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2022-02-18

2023-03-25

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2020-08-06