老師你好，暫估的材料已出庫，但票一直都沒有收到，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
你好，暫估的材料已出庫，但票一直都沒有收到 借：原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
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老師，麻煩問下。材料驗收入庫了，但是發(fā)票一直沒收到，每個月都做了暫估，到年底依然沒有收到發(fā)票，應(yīng)該怎么做處理呀？
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老師你好，暫估的材料已出庫，但票一直都沒有收到，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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老師現(xiàn)在暫估入庫的發(fā)票已到，材料在入庫時已使用。暫估金額和發(fā)票一致，怎么做賬務(wù)處理
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老師你好，請問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領(lǐng)用了，12月31號沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的，到23年年來了一部分發(fā)票，請問我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
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老師我22年暫估了原材料，發(fā)票沒來沒做紅沖，這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了，有的已經(jīng)出庫了，現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，跨年了
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老師，以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了，但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個公司呢？是哪里還需要改動嗎？
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某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品，需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克，第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計為20000元1.若原材料是在每道工序開始時一次性投入的，按約當(dāng)產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的，按約當(dāng)產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
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老師，公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了，之前會計憑證是否需要移交嗎？還是說只移交近期幾年的就行呢？有規(guī)定要求嗎？
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20日收到上月末估價入賬甲材料的發(fā)票賬單，增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元，增值稅為650元，使用銀行承兌匯票結(jié)算。
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老師，收到銀行匯票和本票都是銀行存款，見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對嗎？商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎？
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20日，用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元（取得增值稅普通發(fā)票）
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14日，向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件，單位售價250元，增值稅稅額13000元款項已存入銀行
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老師A105050這個表要填社保嗎
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10日，向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件，單位售價600元，增值稅稅額15600元款項暫未收到
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10日，向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件，單位售價600元，增值稅稅額15600元款項暫
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那后面可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
你好，領(lǐng)用了可以做相應(yīng)的領(lǐng)用分錄?
借：原材料—暫估 貸：應(yīng)付賬款—暫估 領(lǐng)用時：借：生產(chǎn)成本 貸：原材料—暫估 月末結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品：借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本. 是這樣做嗎？
你好，購進(jìn)的時候，原材料明細(xì)是某某材料，而不是?原材料—暫估（這樣是錯誤的 ）
那"暫估”這是寫摘要里嗎？
你好，暫估的材料已出庫，但票一直都沒有收到 借：原材料 —某某材料 ，???貸：應(yīng)付賬款-暫估 暫估的時候，應(yīng)當(dāng)這樣寫分錄
哦，那我后面的分錄是對的嗎？下月收到票時我就把這沖紅就可以吧？
你好，其他分錄是正確的。 下月收到票時，把暫估入賬的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)的分錄?