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演示賬套

老師，項(xiàng)目在外省，企業(yè)所得稅預(yù)繳了，后期怎么做賬，報(bào)表里怎么提現(xiàn)，要是匯算清繳了需要退稅，怎么做賬

2022-08-08 15:42

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-08-08 15:42

你好，企業(yè)所得稅預(yù)繳了借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，?貸：銀行存款報(bào)表里：應(yīng)交稅費(fèi)減少，貨幣資金減少匯算清繳了需要退稅借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤

快賬用戶5654 追問 2022-08-08 15:53

就是預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候，直接影響的是，財(cái)務(wù)報(bào)表，在季度去申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，這部分預(yù)繳的企業(yè)所得稅，并沒有出現(xiàn)在所得稅額里呀，匯算清繳的時(shí)候，稅務(wù)局怎么知道我預(yù)繳了企業(yè)所得稅呢？

齊紅老師解答 2022-08-08 15:54

你好，稅局可以通過你平時(shí)季度申報(bào)表，知道是否預(yù)繳了稅款啊??

快賬用戶5654 追問 2022-08-08 15:59

這個(gè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅在哪個(gè)表的哪一行填呢

齊紅老師解答 2022-08-08 16:02

你好，在匯算清繳主表的? 本年度累計(jì)預(yù)繳稅額? 欄次填寫?

2022-08-08

同學(xué)，你好，這個(gè)差就是存在的，因?yàn)樗枚惖挠绊?。這個(gè)知道就可以了。退稅的話，借以前年度損益調(diào)整 -6075.16 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅-6075.16 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配-未分配利潤6075.16 你應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅會(huì)有借方余額，這個(gè)以后頂稅或是退稅使用。

2021-03-29

你好借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)? ?借：應(yīng)交稅費(fèi)? 貸：以前年度損益調(diào)整? 借：以前年度損益調(diào)整? 貸：利潤分配-未分配利潤

2022-05-06

你好，補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)：借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行存款

2023-06-05

新年好借，銀行存款貸，以前年度損益調(diào)整

2022-02-03

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