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老師,您好,我單位出現(xiàn)這樣的問題,開出去的銷項是3%,簡直征收,進(jìn)項有3%,同時還有6%及13%,主要是同事報銷款,這樣做賬的時候就會有進(jìn)項大于銷銷,未交增值稅為負(fù)數(shù),但是在申報增值稅的時候又不能抵扣進(jìn)項,就會出現(xiàn)賬與報表不符,這種情況怎么辦?

2022-08-08 13:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-08 13:26

你好; 你們公司的業(yè)務(wù)是簡易計稅; 也有一般計稅的話; 那么你一定要分別計算 核算的; 簡易計稅是 單獨做賬分錄的; 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 ; 應(yīng)交稅費-簡易計稅; 繳納 :借 應(yīng)交稅費-簡易計稅; 貸銀行存款; 你千萬別計入 銷項稅 科目去; 到時結(jié)轉(zhuǎn)處理的

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快賬用戶3257 追問 2022-08-08 13:29

是分開的,問題是本月只有3%的現(xiàn)象。但是進(jìn)項既有3%又有13%,賬面上應(yīng)交稅費~未交增值稅的金額要比報表小

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齊紅老師 解答 2022-08-08 13:35

?你好 ;? ? ? ? ? ?你簡易計稅 只走? 應(yīng)交稅費-簡易計稅科目核算;? 你不走未交增值稅去處理的??

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快賬用戶3257 追問 2022-08-08 13:36

老師,你的意思是不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 13:36

?你好 ;是的。? 本身就跟未交增值稅沒有關(guān)系; 一般計稅才會走這個科目結(jié)轉(zhuǎn) 處理報稅的??

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快賬用戶3257 追問 2022-08-08 13:40

老師,13%進(jìn)項票,正常做賬,但是不勾選,可以吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 13:42

?你好;? 可以的; 你放棄抵扣的話; 是可以的??

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快賬用戶3257 追問 2022-08-08 13:43

我不放棄抵扣,我以后期間再抵扣,先做賬,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 13:43

?你好;? ?可以 ; 你就做待認(rèn)證進(jìn)項稅掛著嘛??

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快賬用戶3257 追問 2022-08-08 13:52

可以放在待認(rèn)證進(jìn)項稅,但是不能直接放到應(yīng)交稅費~進(jìn)項稅是吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 13:53

?你好;? 是的。? 你認(rèn)證了在轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅去即可? ?

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快賬用戶3257 追問 2022-08-08 14:44

老師,這種情況下,印花稅的計稅依據(jù)怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 14:45

?你好; 按照你們購進(jìn) 和銷售;? ?合同有列增值稅和不含稅金額嗎? ?

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快賬用戶3257 追問 2022-08-08 14:47

老師,購進(jìn)的服務(wù)金額也計算進(jìn)入,嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-08 14:52

你好;? ?服務(wù)費要看什么業(yè)務(wù)發(fā)生的;? ?你描述業(yè)務(wù)? ?

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你好; 你們公司的業(yè)務(wù)是簡易計稅; 也有一般計稅的話; 那么你一定要分別計算 核算的; 簡易計稅是 單獨做賬分錄的; 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 ; 應(yīng)交稅費-簡易計稅; 繳納 :借 應(yīng)交稅費-簡易計稅; 貸銀行存款; 你千萬別計入 銷項稅 科目去; 到時結(jié)轉(zhuǎn)處理的
2022-08-08
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-12-22
沒有那么復(fù)雜,12月發(fā)票原本就不該做到11月的。
2023-12-22
你好,那你別認(rèn)證那么多,你抵扣多少認(rèn)證多少不就行了。
2023-12-27
您好,最好的辦法是按月核對納稅申報表與賬套數(shù)據(jù),逐月調(diào)整
2021-04-22
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