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20年被稅局查到要補(bǔ)收入,是否在22年賬上直接做一筆:借:現(xiàn)金/銀行 貸:未分配利潤(rùn) 銷項(xiàng)稅,修改20年第四季度增值稅申報(bào),增加這筆收入,和修改20年年報(bào),增加這筆收入,補(bǔ)交所得稅?同時(shí)修改21年年報(bào)?

2022-08-08 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-08 08:30

你好,需要修改二零年的匯算清交財(cái)務(wù)報(bào)表,不用修改的

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齊紅老師 解答 2022-08-08 08:30

如果二零年有盈利的,調(diào)增之后還是盈利的,需要補(bǔ)交

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快賬用戶8693 追問 2022-08-08 08:31

增值稅申報(bào)表不用改?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 08:31

你好,增值稅沒有申報(bào)的需要修改增值稅申報(bào)表

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快賬用戶8693 追問 2022-08-08 08:35

匯算清繳也是直接補(bǔ)上這筆收入是嗎?其實(shí)平時(shí)在以后年度調(diào)整損益,正常操作是否應(yīng)該也修正以前年度匯算申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 08:39

是在納稅調(diào)整明細(xì)表里面修改,你試一下電子稅務(wù)局能修改嗎?電子稅務(wù)局修改不了的話,可以去稅務(wù)局修改。

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快賬用戶8693 追問 2022-08-08 08:41

那如果以后年度有修改損益,正常操作,是否也應(yīng)該修改當(dāng)年的匯算清繳申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 08:42

需要的,需要這么做的。

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快賬用戶8693 追問 2022-08-08 08:44

以前的賬不改,做未分配利潤(rùn)的分錄,然后修改以前的匯算申報(bào)。

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齊紅老師 解答 2022-08-08 08:44

是的是的,是這么做的,是這么理解的。

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快賬用戶8693 追問 2022-08-08 08:45

如果修改后還是不用交稅,也會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-08 08:52

不會(huì)產(chǎn)生滯納金的。

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你好,需要修改二零年的匯算清交財(cái)務(wù)報(bào)表,不用修改的
2022-08-08
你好,你直接是補(bǔ)交了稅款的嘛,如果是的話,賬務(wù)處理做到今年用以前年度損益調(diào)整來做匯算清繳的時(shí)候不需要修改的。
2023-02-22
首先,2023年賬上應(yīng)補(bǔ)做無票收入,以確保與稅務(wù)申報(bào)表一致。然后,根據(jù)2023年12月客戶需要發(fā)票并補(bǔ)開發(fā)票的情況,應(yīng)進(jìn)行以下分錄修改: 1.沖減原來的無票收入分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)(紅字) 1.記錄開票收入: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2024-06-18
同學(xué)你好 這個(gè)收入按照比例申報(bào)就可以
2022-06-14
同學(xué)你好 這樣是可以的哦
2021-06-11
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