收到一張紙質(zhì)版專票，可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件（抵扣發(fā)票軟件）系統(tǒng)續(xù)費年費，480元一張專用發(fā)票， ? 會計分錄如下： 借，管理費用480 貸，銀行存款480 抵稅時 借，應交稅費一應增一減免稅款480 貸，管理費用；480 填附表四，減免稅明細表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作，直接在申報表中分別填寫480元?? 對嗎？ 2. 為什么在申報表中填寫后，增值稅及附加稅費申報表（五）中，為什么出現(xiàn)負數(shù)？ ? 3 .增值稅減免申報表中，本期發(fā)生額是480，本期實際抵減稅額應該是什么？ 4. 這個是不是也是480？ ? 5. 申報表，主表中： ?“應納稅額19行”， “簡易計稅辦法計算的應納稅額? 21行”， “應納稅額減征額? 23行”， “本期應補（退）稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫？

老師您好，請問一般納稅人由于減免表稅控服務費720元忘記填寫，在9月份的時候增值稅忘抵減了，但是城維稅教育費附加教育表確抵減了（附表4虛空服務表當時填寫了），因前期沒有繳納的增值稅進項夠抵，現(xiàn)這個月調(diào)整，但是附表5城維稅附加一提取表間的時候，數(shù)據(jù)怎么才能改過來是沒抵減720元的呢？2022年表感覺修改不了，沒有地方修改

老師好 我去年一張航天的專項運維380在2月份減免稅抵扣掉了 這筆不能減免的 現(xiàn)在申報表要怎么操作 ？ 每年的稅控設備服務費280，每年只能在減免稅申報表增加項，操作一次嗎？

我們符合增值稅加計抵減（生產(chǎn)性服務業(yè)） 1.如果每個月有加計抵減稅額每個月都需要計提么？ 2.做過聲明，加計抵減申報可以年底匯總一次申報么？ 3.去年的加計抵減沒有申報，也沒有計提，現(xiàn)在更正了報表申報了，退稅了。現(xiàn)在需要怎么做賬？ 麻煩老師了，希望老師能解釋詳細些。

老師您好，1月時航天金稅扣了我公司280元服務費，實際我們的稅控已經(jīng)注銷了，后期這筆就抵了增值稅，今天稅務來電話讓我們把這筆刪掉，我的問題是：1：這筆可以從減免稅申報表中刪除嗎，2：如果不能刪除，9月報8月稅時應該做進項轉(zhuǎn)出操作吧，還是怎么處理呢？