收到一張紙質(zhì)版專(zhuān)票，可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企簡(jiǎn)稅軟件（抵扣發(fā)票軟件）系統(tǒng)續(xù)費(fèi)年費(fèi)，480元一張專(zhuān)用發(fā)票， ? 會(huì)計(jì)分錄如下： 借，管理費(fèi)用480 貸，銀行存款480 抵稅時(shí) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款480 貸，管理費(fèi)用；480 填附表四，減免稅明細(xì)表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作，直接在申報(bào)表中分別填寫(xiě)480元?? 對(duì)嗎？ 2. 為什么在申報(bào)表中填寫(xiě)后，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（五）中，為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)？ ? 3 .增值稅減免申報(bào)表中，本期發(fā)生額是480，本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)該是什么？ 4. 這個(gè)是不是也是480？ ? 5. 申報(bào)表，主表中： ?“應(yīng)納稅額19行”， “簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額? 21行”， “應(yīng)納稅額減征額? 23行”， “本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫(xiě)？

老師您好，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人由于減免表稅控服務(wù)費(fèi)720元忘記填寫(xiě)，在9月份的時(shí)候增值稅忘抵減了，但是城維稅教育費(fèi)附加教育表確抵減了（附表4虛空服務(wù)表當(dāng)時(shí)填寫(xiě)了），因前期沒(méi)有繳納的增值稅進(jìn)項(xiàng)夠抵，現(xiàn)這個(gè)月調(diào)整，但是附表5城維稅附加一提取表間的時(shí)候，數(shù)據(jù)怎么才能改過(guò)來(lái)是沒(méi)抵減720元的呢？2022年表感覺(jué)修改不了，沒(méi)有地方修改

老師好 我去年一張航天的專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)維380在2月份減免稅抵扣掉了 這筆不能減免的 現(xiàn)在申報(bào)表要怎么操作 ？ 每年的稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)280，每年只能在減免稅申報(bào)表增加項(xiàng)，操作一次嗎？

我們符合增值稅加計(jì)抵減（生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)） 1.如果每個(gè)月有加計(jì)抵減稅額每個(gè)月都需要計(jì)提么？ 2.做過(guò)聲明，加計(jì)抵減申報(bào)可以年底匯總一次申報(bào)么？ 3.去年的加計(jì)抵減沒(méi)有申報(bào)，也沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在更正了報(bào)表申報(bào)了，退稅了?，F(xiàn)在需要怎么做賬？ 麻煩老師了，希望老師能解釋詳細(xì)些。

老師您好，1月時(shí)航天金稅扣了我公司280元服務(wù)費(fèi)，實(shí)際我們的稅控已經(jīng)注銷(xiāo)了，后期這筆就抵了增值稅，今天稅務(wù)來(lái)電話讓我們把這筆刪掉，我的問(wèn)題是：1：這筆可以從減免稅申報(bào)表中刪除嗎，2：如果不能刪除，9月報(bào)8月稅時(shí)應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出操作吧，還是怎么處理呢？