老師，我們收到了一家新供應(yīng)商的發(fā)票，對(duì)方給我們開的信息不全，我們又入賬了，請(qǐng)問怎么處理符號(hào)財(cái)務(wù)要求
你好，這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的？如果是普通發(fā)票的發(fā)票，只有你單位的名字稅號(hào)可以做賬的。
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老師你好，我們和供應(yīng)商采購(gòu)一批設(shè)備，付款后供應(yīng)商給我們銷售折讓，，我們開具紅字信息表，對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票并付款給我們，請(qǐng)問開票和收款怎么做賬務(wù)處理
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供應(yīng)商財(cái)務(wù)說9-28他們有2張票作廢了， 可是我們不知道，9-30晚上19點(diǎn)認(rèn)證了，10-4我們也確認(rèn)了，10-9收到對(duì)方的作廢信息，我們要怎么處理
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老師好，供應(yīng)商30號(hào)給我們開的票，在認(rèn)證系統(tǒng)可以看到信息，他們有張票開錯(cuò)了，1號(hào)她們發(fā)現(xiàn)有張開錯(cuò)了，票也沒有寄給我們，對(duì)方說這月更正了給我們記正確的過來，那開錯(cuò)的那張認(rèn)證系統(tǒng)上我要怎么處理呢
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老師您好，供應(yīng)商去年給我們開了一張發(fā)票，我們也已經(jīng)入賬并且認(rèn)證抵扣了，今年供應(yīng)商把發(fā)票紅沖了，請(qǐng)問我們要怎么做賬務(wù)處理？
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老師，我們收到了一家新供應(yīng)商的發(fā)票，對(duì)方給我們開的信息不全，我們又入賬了，請(qǐng)問怎么處理符號(hào)財(cái)務(wù)要求
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去年的外賬，能跟今年的外賬一起算嗎
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去年外賬89000，今年外賬30000，賬上有收到去年外賬的46000，那么三個(gè)人分，一人分多少
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無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站加工混凝土銷售嗎
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在現(xiàn)金流量表中，繳納的個(gè)人所得稅，為什么填入各項(xiàng)稅費(fèi)欄，個(gè)稅應(yīng)該是給職工發(fā)放工資里扣出來的，是不是應(yīng)該統(tǒng)計(jì)到發(fā)放工資里
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不明白其他綜合收益的30是怎么來的
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無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購(gòu)有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
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這道題第四問題目沒有說除政府補(bǔ)助那10萬以外的90萬是應(yīng)收還是銀存，我把完整的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對(duì)嗎？會(huì)不會(huì)扣分？
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交學(xué)費(fèi)，交了一個(gè)還有一個(gè)，交下一個(gè)的時(shí)候顯示異常
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老師，旅游行業(yè)，這個(gè)差額開票，扣除費(fèi)用如果跟系統(tǒng)里的金額有差別，附表三里的本期發(fā)生額的金額能改動(dòng)嗎？系統(tǒng)默認(rèn)自動(dòng)填的數(shù)字
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老師，那種產(chǎn)后健康服務(wù)的連鎖店一般都是分店嗎？稅務(wù)上的處理是和小規(guī)模納稅人一樣處理嗎？明天要去面試，我不知道該怎么回答問題
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是張專用發(fā)票
賬號(hào)那里只寫了3個(gè)數(shù)字
那就退回去重新開的。
我們?nèi)胭~了
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)勾選嗎？
你好，你自己留一個(gè)復(fù)印件，把發(fā)票退回去，沒有認(rèn)證的正好不用認(rèn)證了，讓對(duì)方自己來操作就行。
因?yàn)槭强缭?，我們讓?duì)方開一張紅字，再開一張藍(lán)字的可以嗎？
是的是的，是這么做的，是這么理解的。