增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)本月有抵扣勾選專用發(fā)票，同時(shí)有不抵扣勾選專用發(fā)票，怎么操作，先后操作嗎？
你好 ；? ? ? 分別操作即可； 你可以先操作 勾選不抵扣的 ；? 在去勾選認(rèn)證抵扣? ?
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上月勾選認(rèn)證的金額沒有抵扣完，正好和這個(gè)月開出的銷項(xiàng)相抵扣，請(qǐng)問(wèn)本月還需要進(jìn)勾選認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行勾選確認(rèn)嗎？應(yīng)該不用進(jìn)“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”做任何操作的吧？
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在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里選了發(fā)票抵扣勾選，下一步該怎么操作呢
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增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)本月有抵扣勾選專用發(fā)票，同時(shí)有不抵扣勾選專用發(fā)票，怎么操作，先后操作嗎？
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開具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表，在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣勾選的時(shí)候需要操作什么嗎？
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增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上勾選專票，可以勾選一張發(fā)票的一部分稅額么？怎么操作？
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匯算清繳時(shí)未開票的成本調(diào)出，調(diào)增應(yīng)納稅所得額，需要做分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))，貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))嗎
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老師好：咨詢下，科目余額表年初 其他應(yīng)收款-公積金數(shù)不對(duì)，這個(gè)也不清楚什么原因，但是知道2023年12月公積金計(jì)提、繳付憑證。這個(gè)如果調(diào)賬 怎么調(diào)整呢？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下25年收到22年的費(fèi)用發(fā)票計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用，還需調(diào)整22年度的匯算清繳表嗎？
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老師我想問(wèn)一下我們掛靠乙方，乙方開票含稅78萬(wàn)，不含稅780000/1.09=715596.3303，增值稅是780000/1.09*0.09=64403.66972，然后乙方讓我們開成本票720000萬(wàn)，稅負(fù)3.5%，叫開材料是專票13%的稅率和勞務(wù)票普通發(fā)票，專票不含稅加普通發(fā)票含稅72萬(wàn)，那我們開票一共是72萬(wàn)十專票稅額一共是76萬(wàn)不到，那這個(gè)差額是什么，我問(wèn)乙方說(shuō)和我們沒有關(guān)系，是她們做賬問(wèn)題，那這個(gè)差額我們不是少2萬(wàn)給我們了嗎，這2是不是包含他家代我們家交的附加稅，印花稅，他說(shuō)有企業(yè)所得稅說(shuō)0.88%，還有管理費(fèi)用1.5%，那包不包含增值稅呀，我沒有明白這個(gè)差額，他家開出去收入不到72萬(wàn)，我們家開成本票72萬(wàn)，成本大于收入不交企業(yè)所得稅
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老師2024年12月份的發(fā)票，己勾選的也沒有，未勾選的也沒有，不抵扣色選里也沒有，對(duì)方也沒紅沖，這是怎么回事
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老師，以老板名義從小額貸款公司貸款后從小額貸款公司直接支付給供貨廠家。我購(gòu)入這筆貨物借 庫(kù)存商品貸方寫什么呢
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請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)承接老舊小區(qū)改造項(xiàng)目是否有增值稅免稅政策？
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那就相當(dāng)于在同一個(gè)月這個(gè)平臺(tái)勾選2次了，這樣可以嗎？
?你好；? ?可以的；? ?這個(gè)勾選不抵扣? ? ? ?
就是我先在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上勾選需要抵扣的，然后抵扣勾選統(tǒng)計(jì)，操完完之后，再進(jìn)這個(gè)系統(tǒng)，選發(fā)票不抵扣勾選，然后再抵扣勾選統(tǒng)計(jì)一次，分別2次操作，是這樣嗎？
?你好1.? ?可以的； 可以操作? ?
勾選不抵扣的發(fā)票還用在增值稅附表二體現(xiàn)嗎？
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那欄還用填嗎？
?你好； 不用的； 不用的哈；? 你勾選不抵扣； 不用轉(zhuǎn)出的； 因?yàn)槟惚旧? 就是做賬價(jià)稅合計(jì)了? ；? ?也沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去勾選抵扣的??
收到的是電子專票，不抵扣勾選之后，不算滯留發(fā)票了吧？
?你好 ；? ? ? ? ? ? 是的；這個(gè)就不會(huì)的? ?
好的，謝謝
?不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??