表二的紅字發(fā)票進項轉(zhuǎn)出。
老師,請問稅盤去年已全額抵扣,上月不小心勾選認證了,申報表已填進項轉(zhuǎn)出,附表二應(yīng)該填在哪一行呢?
金稅盤在12月份已經(jīng)抵扣了,1月份想進項稅轉(zhuǎn)出,申報表在附表二如何填寫,進項稅轉(zhuǎn)出的金額填在哪欄里,是填在免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額,還是填在其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形里
已抵扣的發(fā)票沖紅了,這月報稅附表2里面進項稅額轉(zhuǎn)出額應(yīng)該填在哪一項呢?
你好老師。我公司有張進項票稅額四月份留抵退稅時已經(jīng)退過,六月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票型號不對,對方拿回去已紅沖。申報時這個紅沖的金額該附表(二)填列在進項稅明細表哪一列里。
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出到當期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉(zhuǎn)出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
老師您好,研發(fā)項目在什么情況可以確認為無形資產(chǎn)
商業(yè)匯票是什么意思?
老師,請問退休返聘人員和實習(xí)生工資,會作為工會經(jīng)費計提依據(jù)嗎?我們公司這兩類人員工資都是一起做進工資表的。
老師,請看圖片,請問我是代賬公司,我讓客戶提供哪些材料給我,才能幫助客戶編輯三大財務(wù)報表和其他財務(wù)報表
請問老師,公司支付個人提供的搬家服務(wù),如何進行代扣代繳個人所得稅
第一個交易日指其后的第一個工作日么
老師你好,公司想拉一個員工幾年前的工傷保險怎么拉,沒有社保的只有工傷的,因為稅務(wù)函調(diào)需要謝謝
老師,我們公司在股東租來的房子裝修,裝修費我們公司支付,股東不收我們房屋租金,也沒有簽租賃合同,這個裝修費有發(fā)票我們公司可以稅前扣除嗎?
你好,我想問一下,我們一家公司購買的專利,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到另一家公司,這樣可以免費轉(zhuǎn)讓嗎,還是必須的付費
老師您好 醫(yī)療器械銷售收入1.5億,成本0.88億,銷售費用0.52億 銷售費用占比合理嗎
是填正數(shù)嗎老師?
是的,用證書來填寫。
是的,用正數(shù)填寫。是的