付給德邦物流實際金額是139 但是對方開票是367（業(yè)務(wù)員在德邦的公眾號開的 多開的出來的金額是到付的金額 用的是月結(jié)賬號 不能選擇只開139 也不能作廢發(fā)票 重新開）那現(xiàn)在收到367元的發(fā)票 我應(yīng)該怎么處理
同學(xué)你好沒付款的差額計入應(yīng)付賬款
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老師，請問我公司開出一張專用發(fā)票含稅金額19224元，但是這張發(fā)票寄的過程中弄丟了，對方?jīng)]收到，也無法作廢，后來又重新開了發(fā)票過去，那之前開的那張票怎么作賬務(wù)處理？
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預(yù)付款：對方開來的發(fā)票有一部分已經(jīng)開過票了，屬于多開發(fā)票，但是對方不愿意重新開正確發(fā)票，那我方應(yīng)該怎么入賬比較規(guī)范？1，直接按實際支付金額入費用，多開部分不理？2，先按發(fā)票金額入費用，這樣預(yù)付賬款有個貸方余額，轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入？
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實際工作中，在處理報銷業(yè)務(wù)時遇到這樣的情況：員工某些報銷支付了78.56元，但是對方的發(fā)票金額開出了79元的價格，針對這種情況，員工情況報銷也只是申請78.56元，但是員工報銷的金額跟發(fā)票金額不一致，這該怎么辦呢？
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付給德邦物流實際金額是139 但是對方開票是367（業(yè)務(wù)員在德邦的公眾號開的 多開的出來的金額是到付的金額 用的是月結(jié)賬號 不能選擇只開139 也不能作廢發(fā)票 重新開）那現(xiàn)在收到367元的發(fā)票 我應(yīng)該怎么處理
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老師 我在對以前年度的往來，發(fā)現(xiàn)我們公司以前年度收到的發(fā)票金額高于實際付款金額，暫未發(fā)現(xiàn)原因，現(xiàn)在也不跟那家供應(yīng)商合作了，要怎么做賬務(wù)處理呢 ？ 第二，還有單位是 付款金額大于開票金額，都是以前年度的 ，也不合作了，怎么做呢
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我們付的金額是沒有錯的
麻煩老師 看清楚呢
所以說差額計入往來要不就計入營業(yè)外收入了
麻煩老師把完整的分錄寫下
借費用科目 貸銀行存貸應(yīng)付賬款或者營業(yè)外收入
老師 那么367塊錢的發(fā)票 稅額是20.77 這個進項我是可以全部抵扣嗎
可以全部抵扣的哦
好的 謝謝老師
沒有請給五星好評謝謝
滿意請給五星好評，謝謝