在做發(fā)票的借管理費用、 應交稅費、應交增值稅進項貸其他應付款，最后這個其他應付款是沒有余額的。 那老師兩筆分錄摘要都怎么寫比較好呀@郭老師
借管理費用、 應交稅費、應交增值稅進項 貸其他應付款， 這個就形成了其他應付款余額啊，這個這個款項支付出去了嗎
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老師，您好！7月份發(fā)生一筆業(yè)務款未付票已開未收到票，可以借：管理費用6000，貸：其他應付款——××單位6000，11月收到2張發(fā)票款已付，沖7月的分錄，借：管理費用-6000，貸：其他應付款——××單位6000，借：管理費用：6603.78應交稅費——應交增值稅（進項稅額）396.22 貸：銀行存款7000
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在做發(fā)票的借管理費用、 應交稅費、應交增值稅進項貸其他應付款，最后這個其他應付款是沒有余額的。 那老師兩筆分錄摘要都怎么寫比較好呀@郭老師
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老師，你好一般納稅人取得一張用于個人消費的專用發(fā)票已在勾選平臺做了勾選抵扣。我做的分錄是：借：管理費用_其他2150.44 應交稅費應交增值稅進項稅279.56貸：其他應付款2430。進項稅額轉出的分錄怎么做？
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小企業(yè)會計準則，調整以前年度的損益，分錄怎么寫？ 一筆2021年的分錄 借：管理費用 應交稅費--進項稅額 貸：現(xiàn)金 實際應是 借：管理費用 應交稅費--進項稅額 貸：其他應付款 怎么寫調整分錄？摘要怎么寫適合？
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想問一下，先抵扣進項稅額，次月入賬，下述的分錄有稅法或準則的要求嘛，依據(jù)是什么呀 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：其他應付款 次月 借：管理費用 貸：其他應付款 謝謝
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沒有，老師，付房租，沒有收到發(fā)票做分錄，摘要怎么寫？收到發(fā)票做分錄摘要怎么寫呀
付款的時候，借：預付賬款，貸：銀行存款 收到發(fā)票確認費用，借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項，貸：預付賬款
老師，用其他應付款代替預付賬款可以嘛？怎么做分錄
付款的時候，借：其他應付款，貸：銀行存款 收到發(fā)票確認費用，借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項，貸：其他應付款
好的，老師公司按月付的停車費怎么寫分錄
借：管理費用，貸：銀行存款
老師是專票嘛
收到專票呢
借：管理費用，應交稅費—應交增值稅—進項稅，貸：銀行存款