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老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 目前是預(yù)繳增值稅還有企業(yè)所得稅；現(xiàn)在準備結(jié)轉(zhuǎn)收入，那請問還需要預(yù)繳么？

2022-07-30 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-30 11:07

同學(xué)你好，不需要預(yù)繳稅款了。

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快賬用戶1632 追問 2022-07-30 11:13

那我們還需要先開0稅點的發(fā)票 在結(jié)轉(zhuǎn)9個稅點的發(fā)票么

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齊紅老師 解答 2022-07-30 11:14

同學(xué)你好，不需要先開0稅點的發(fā)票，再結(jié)轉(zhuǎn)9個稅點的發(fā)票。

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快賬用戶1632 追問 2022-07-30 11:23

只有在交付之前才需要開具0稅點的發(fā)票 對吧 老師

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齊紅老師 解答 2022-07-30 11:23

同學(xué)你好，對的，你理解正確。

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同學(xué)你好，不需要預(yù)繳稅款了。
2022-07-30
同學(xué)你好 對的 要轉(zhuǎn)入的
2021-06-03
結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候做了“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅）”，月末把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交增值稅—未交增值稅”，再把“未交增值稅”與“預(yù)交增值稅”互相沖抵，分錄是 借：應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅—已交增值稅
2020-11-23
預(yù)售階段，通常先預(yù)繳增值稅及附加稅。企業(yè)所得稅和土地增值稅一般在項目完成銷售后結(jié)算時繳納。具體操作需結(jié)合項目進度和當?shù)囟惙ㄒ?guī)定。
2024-09-18
不用，你就做一筆預(yù)繳的分錄就可以
2024-06-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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