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老師,21年做憑證的時(shí)候原材料少進(jìn)了30元,現(xiàn)在調(diào)整的話,怎么調(diào)整呢

2022-07-29 13:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-29 13:17

你好,借原材料貸應(yīng)付賬款,這個(gè)少了嗎?你什么時(shí)間銷售出去的?

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快賬用戶5154 追問(wèn) 2022-07-29 13:20

是的,肯定去年就銷售出去了,所以是不是要通過(guò)以前年度損益呢,來(lái)調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-29 13:29

匯算清繳沒(méi)調(diào)整的情況下,直接做到今年借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料。

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快賬用戶5154 追問(wèn) 2022-07-29 13:36

匯算清繳沒(méi)調(diào)整是什么情況呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-29 13:42

你好,就是匯算清交之后才發(fā)現(xiàn)的。

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快賬用戶5154 追問(wèn) 2022-07-29 14:00

老師,跨年的不是應(yīng)該走以前年度損益嗎?是匯算之前直接做成本還是匯算后做成本呢,有點(diǎn)糊涂了

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齊紅老師 解答 2022-07-29 14:02

跨年的你修改匯算清交的,用以前年度損益調(diào)整,你再不修改會(huì)三千一二的情況下,直接做到今年比去年少抵扣了,在今年多抵扣。

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你好,借原材料貸應(yīng)付賬款,這個(gè)少了嗎?你什么時(shí)間銷售出去的?
2022-07-29
你好,你現(xiàn)在要怎么調(diào)整?通過(guò)應(yīng)付職工薪酬嗎?
2020-12-21
?你好 ;? 這個(gè)具體是調(diào)整的什么業(yè)務(wù)的;? 你賬上做了分錄在22年做的 ; 做了那些分錄? ??
2022-04-24
?你好 1.? ? ?借原材料貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
2022-02-28
你好,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)就可以。
2021-12-09
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