老師，比如有張10萬的成本發(fā)票有問題，現(xiàn)在要納稅調(diào)增，那是在年報的納稅調(diào)整項目明細表里的扣除類調(diào)整項目里的其他直接增加10萬嗎？
同學你好 對的 直接增加十萬
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Q
老師，21年12月暫估了一筆成本，22年匯算清繳前才收到發(fā)票，暫估金額比實際成本要大，差額要匯算清繳納稅調(diào)整項目明細表的收入類調(diào)整項目其他里還是扣除類調(diào)整項目其他里？
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Q
老師，比如有張10萬的成本發(fā)票有問題，現(xiàn)在要納稅調(diào)增，那是在年報的納稅調(diào)整項目明細表里的扣除類調(diào)整項目里的其他直接增加10萬嗎？
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Q
老師匯算清繳時，我們租賃費沒有發(fā)票，納稅調(diào)增，在填寫調(diào)整明細表時是填寫在扣除類調(diào)整項目下的其他嗎
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Q
老師。我在做所得稅匯算清繳。勞務費沒有取得發(fā)票，是不是需要調(diào)增？是不是填寫在納稅調(diào)整明細表里面的扣除類調(diào)整項目-其他那一行？
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老師，請問21年度企業(yè)虛估管理費用匯算清繳沒有調(diào)整，現(xiàn)在要更正年報的話是不是只調(diào)整納稅調(diào)整項目明細表里其他項 是做調(diào)增金額對嗎？
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那還有其他表需要填嗎
同學你好 這個不用了哦
那往后年度的數(shù)據(jù)也要更改嗎
對的 這個也要改的
怎么改呢
你做繳稅的分錄就可以了
在當月做一個年度損益調(diào)整的分錄，往后年度已經(jīng)申報的報表就不用再更正申報了，是這個意思嗎
同學你好 對的 是這個意思的