那我下個月認證抵扣，申報表需要另外填寫這個待認證數(shù)據(jù)嗎？

你好，把這個帶認證轉(zhuǎn)到進項里面就可以的，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證，然后在附表二里面填寫。

不需要填寫表二的待抵扣進項稅額吧？就是按平時可以正常申報？

沒有認證的情況下不用填寫的，你認證了之后再填寫就可以。

認證后需不需要填寫表二待抵扣進項稅額？還是像平時正常申報就可以

這個月我們來了很多進項發(fā)票，進項大于銷項，為了不想做留底退稅，可以把部分的進項入待認證發(fā)票吧？

你好 是的 是是這么做。

可以的，完全沒有問題，你不勾選不就可以。

現(xiàn)在是不是只要有留底稅，稅務(wù)就要求退稅，只要退稅了，稅務(wù)就會發(fā)個風險涵？

只要有留底，稅務(wù)局會要求你們申請退稅，但是發(fā)不發(fā)海岸不清楚，如果是正規(guī)的，一般是沒有問題。

上月和本月的稅負相差較大，有沒有關(guān)系呢？

一般都是季度稅負，看季度稅負的，你不看月稅負，你這個月少交了稅款，下一個月可以多交，你這個月多交了，下一個月可以少交。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

還有個問題，本月入了待認證進項稅，是不用做結(jié)轉(zhuǎn)的把，等下個月認證之后再結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅這里，是吧？