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演示賬套

老師，增值稅納稅申報(bào)是不是只要根據(jù)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票就可以申報(bào)了，不用做賬也可以出來(lái)數(shù)據(jù)吧

2022-07-27 18:38

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-27 18:39

你好；是的。? ?你賬上要體現(xiàn)數(shù)據(jù)；? 同時(shí)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄哈? ?

快賬用戶9232 追問(wèn) 2022-07-27 18:46

國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸發(fā)票可以抵扣嗎，員工的火車(chē)票也可以抵扣嗎

齊紅老師解答 2022-07-27 18:49

你好1. 這個(gè)是可以抵扣的；都可以哈? ?

快賬用戶9232 追問(wèn) 2022-07-27 18:53

老師，這個(gè)有沒(méi)有最新的文件規(guī)定呀

齊紅老師解答 2022-07-27 18:57

你好；?? 根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號(hào)）：納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣：（一）納稅人未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的，暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額： 1.取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額； 2.取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額：航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=（票價(jià)%2B燃油附加費(fèi)）÷（1%2B9%）×9% 3.取得注明旅客身份信息的鐵路車(chē)票的，為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額：鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1%2B9%）×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額：公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1%2B3%）×3%