老師，如果有張50000的發(fā)票有問題，要納稅調(diào)增更正申報，那申報時是在原先營業(yè)成本的基礎(chǔ)上加上這個50000就可以了嗎？還是還有其他數(shù)據(jù)需要修改嗎

老師 我想問問 我們因為21年有金額11萬的普票(入的是 管理費用 差旅報銷)被發(fā)現(xiàn)是異常發(fā)票，所以現(xiàn)在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報。那么我應(yīng)該去匯算清繳申報表里 把 期間費用明細表 里 管理費用 差旅費 里在原來申報的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減去11萬就可以嗎？還需要去納稅調(diào)整明細表里修改什么數(shù)據(jù)嗎？

老師你好，我遇到了一個問題不太明白，就是說我申報了增值稅的進項和銷項，但是在申報主付稅費合并申報的時候呢，他這里顯示的是這些數(shù)據(jù)，它頁面顯示未獲取發(fā)票數(shù)據(jù)，我這些數(shù)據(jù)是沒有的，那我是寫零申報嗎？還是要填寫數(shù)據(jù)上去呢？

老師：您好！2022年12月份企業(yè)得稅季報后，我修改了金額軟件的數(shù)據(jù)，之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營業(yè)成本比稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)少了580元，利潤總額少了4180元，當(dāng)時修改金蝶賬后，我沒有去電子稅務(wù)局修改報表，到了今年5月份匯算清繳的時候，我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報的加上調(diào)整的一些費用，企業(yè)匯算清繳的時候補了2600多的稅款，現(xiàn)在總公司查賬，發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務(wù)局更正申報嗎？

你好老師，請問季度申報企業(yè)所得稅，有沒收到發(fā)票的房租攤銷費用，申報的時候都可以先正常扣除是嗎？后面如果還是沒有收到發(fā)票在年度匯算清繳時做納稅調(diào)整就可以是嗎，還需要調(diào)整什么呢