老師您好，我請(qǐng)教一個(gè)問題。情況是這樣的，19年個(gè)人把車過戶給公司，以前的會(huì)計(jì)做的借：管理費(fèi)用-其他 貸：營(yíng)業(yè)外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個(gè)人，相當(dāng)于送給他，開的800的發(fā)票，我們做的借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（紅字）貸：營(yíng)業(yè)外收入（紅字）現(xiàn)在結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表不符了，利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請(qǐng)問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對(duì)的，不會(huì)有差額

老師您好，我請(qǐng)教一個(gè)問題。情況是這樣的，19年個(gè)人把車過戶給公司，以前的會(huì)計(jì)做的借：管理費(fèi)用-其他 貸：營(yíng)業(yè)外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個(gè)人，相當(dāng)于送給他，開的800的發(fā)票，但這800塊也沒有給我們公司，我們做的借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（紅字）貸：營(yíng)業(yè)外收入（紅字）現(xiàn)在結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表不符了，利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請(qǐng)問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對(duì)的，不會(huì)有差額

老師好，請(qǐng)問， 公司電費(fèi)沒有發(fā)票，一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬，每月收據(jù)的分錄： 借：其他應(yīng)付款-電費(fèi)，貸：現(xiàn)金。 到年底，需要把這個(gè)“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎？分錄：借 管理費(fèi)用-電費(fèi)，貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時(shí)，因?yàn)闆]有發(fā)票，再納稅調(diào)增？ 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個(gè)借方余額 在賬上放著不管就行了？這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師，哪種好呢？

老師，上一年幼兒園收到的學(xué)生伙食費(fèi)入了其他應(yīng)付款，今年把余額調(diào)整到收入，可以這樣操作碼，在金蝶會(huì)計(jì)分錄怎么錄，要紅字表示？

老師您好，我有個(gè)項(xiàng)目，總金額是296976.00元，就一開始的時(shí)候我還沒有開票對(duì)方就先轉(zhuǎn)進(jìn)來了2000元，當(dāng)時(shí)也不知道有這個(gè)項(xiàng)目，問領(lǐng)導(dǎo)說是工牌費(fèi)， 我就計(jì)入到了營(yíng)業(yè)外收入，后面這個(gè)項(xiàng)目真正開票296976.00元，但是收款因?yàn)橹稗D(zhuǎn)了2000元，所以是294976.00元，但是老師我因?yàn)闆]懂，當(dāng)時(shí)又把營(yíng)業(yè)外收入調(diào)整了下，做成了借營(yíng)業(yè)外收入-其他營(yíng)業(yè)外收入，借方是應(yīng)收賬款（紅字）這樣就導(dǎo)致我的這個(gè)科目余額表上的這個(gè)項(xiàng)目成了294976.00元，老師我現(xiàn)在想把這個(gè)2000元調(diào)整到應(yīng)收賬款的這個(gè)項(xiàng)目上，麻煩您幫我看下我這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢