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我剛到代賬公司,碰上了一個問題,1、工資申報32500元,實發(fā)工資28300元2、工資申報12000元,實發(fā)工資11720元,分錄怎么做呢?每個月計提跟實發(fā)對不上,小規(guī)模企業(yè)。

2022-07-26 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-26 09:50

1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-07-26
申報的金額和實發(fā)的金額之間的差額是個人社保吧
2022-07-26
同學好 這種情況你可以在12月份的賬務處理時計提出來,計提分錄和正常發(fā)工資分錄一樣,如果不計提申報時就不要加上去
2022-01-15
3000和4000賬上是沒有問題的。個稅申報也應該是這兩個數(shù)據(jù)。應該按應付工資計提。
2020-08-17
一、1月計提工資,按應發(fā)工資2000元計提,假定這個員工是管理人員,分錄是: 借:管理費用 ——工資 2000 貸:應付職工薪酬——工資 2000 二、 繳納社保費用,分錄是: 借:管理費用——社保費用 929.33 借:其他應收款——XX員工 390.39 貸:銀行存款 1319.72 三、發(fā)放工資,你回復一下再處理
2023-04-11
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