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我剛到代賬公司,碰上了一個(gè)問(wèn)題,1、工資申報(bào)32500元,實(shí)發(fā)工資28300元2、工資申報(bào)12000元,實(shí)發(fā)工資11720元,分錄怎么做呢?每個(gè)月計(jì)提跟實(shí)發(fā)對(duì)不上,小規(guī)模企業(yè)。

2022-07-26 09:49
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-26 09:50

1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金

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