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老師咨詢一下,公司部分員工每月工資為6000元,但實際每月發(fā)放4000元,每月按4000元申報,所以剩下的2000*12月要到1月底發(fā)放,現(xiàn)在我在1月15號申報12月工資時加上去可以嗎?那會計分錄怎么做?

2022-01-15 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-15 09:47

同學(xué)好 這種情況你可以在12月份的賬務(wù)處理時計提出來,計提分錄和正常發(fā)工資分錄一樣,如果不計提申報時就不要加上去

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快賬用戶7725 追問 2022-01-15 09:48

計提 借:管理費用 貸應(yīng)付工資 嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-15 10:00

是的,和正常計提工資時一樣

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同學(xué)好 這種情況你可以在12月份的賬務(wù)處理時計提出來,計提分錄和正常發(fā)工資分錄一樣,如果不計提申報時就不要加上去
2022-01-15
不可以在 2 月份申報哦。 對于工資薪金所得,應(yīng)在實際發(fā)放的次月進(jìn)行申報納稅。該臨時工 12 月的工資 5000 元已在 1 月份發(fā)放并申報,剩下的 5000 元雖然是 1 月份一起付,但這部分工資實質(zhì)上是 12 月的工資,所以應(yīng)該在 2 月份申報 1 月份實際發(fā)放的這 5000 元工資(即 12 月的剩余工資),而不是在 2 月份申報。 這樣才能符合工資薪金所得個人所得稅的申報時間規(guī)定,避免出現(xiàn)申報錯誤而導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險。
2025-01-20
我一次性把5個月一起在同一筆里發(fā)放可以嗎?還是必須得按月分成5筆然后一筆一筆的在這個月發(fā)呢? 你要是一次發(fā)放就只能是發(fā)放后申報個稅
2019-12-25
您好,這個的話,就是12月發(fā)放10月工資的時候,然后申報時候,填寫這個10月的這樣以此類推就行
2023-12-04
你好 可以一起申報 建議分開做憑證。
2022-02-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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