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請問你一個(gè)問題。我剛到代賬公司,碰上了一個(gè)問題,1、工資申報(bào)32500元,實(shí)發(fā)工資28300元2、工資申報(bào)12000元,實(shí)發(fā)工資11720元,分錄怎么做呢?每個(gè)月計(jì)提跟實(shí)發(fā)對不上,小規(guī)模企業(yè)。非常感謝!希望能得到你的幫助。

2022-07-26 09:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-26 09:47

申報(bào)的金額和實(shí)發(fā)的金額之間的差額是個(gè)人社保吧

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申報(bào)的金額和實(shí)發(fā)的金額之間的差額是個(gè)人社保吧
2022-07-26
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-07-26
同學(xué)你好,盡快補(bǔ)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表就行了,工資申報(bào)這部分,你的具體問題是什么,可以直接提問,謝謝。
2021-10-20
您好,那您應(yīng)當(dāng)重新調(diào)整稅前工資,正算個(gè)人所得稅和稅后工資
2023-01-12
您好,那您可以直接個(gè)人所得稅申訴
2023-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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