小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級單位了，然后由上級單位在撥給下屬單位的2021年度的垃圾清運費和垃圾分類人員工資，其實是這筆錢也應該是2021年給我們轉(zhuǎn)過來，結(jié)果沒轉(zhuǎn)今年才給我們，所以不知道如何做分錄
同學你好 借銀行 貸專項應付款 借專項應付款 貸資本公積
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小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級單位了，然后由上級單位在撥給下屬單位的2021年度的垃圾清運費和垃圾分類人員工資，其實是這筆錢也應該是2021年給我們轉(zhuǎn)過來，結(jié)果沒轉(zhuǎn)今年才給我們，所以不知道如何做分錄
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小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級單位了，然后由上級單位在撥給下屬單位的2021年度專項款，其實是這筆錢也應該是2021年給我們轉(zhuǎn)過來，結(jié)果沒轉(zhuǎn)今年才給我們，所以不知道如何做分錄
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小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級單位了，然后由上級單位在撥給下屬單位的2021年度專項款1000元，，其實是這筆錢也應該是2021年給我們轉(zhuǎn)過來，結(jié)果沒轉(zhuǎn)今年才給我們，這筆錢屬于2021年的呢還是應該屬于2022年的收入，這筆款需要繳納增值稅企業(yè)所得稅嗎
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老師您好 我們，公司有一個一般戶一直就沒有備案，然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個收入應該都轉(zhuǎn)到一般戶里了，然后提出來了，這個一直就沒有背呀，嗯，然后但是呢，我們那個基本戶每年都會開一期發(fā)票，嗯，每年開一次，嗯，這個為什么開這個發(fā)票呢？是因為我們公司在天貓網(wǎng)上買東西，然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額，然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票，其實就是這個天貓積分的這個吧金額，但是發(fā)票上寫的是防塵面罩，不是積分，所以我們這個，發(fā)票沒有進項，也不會銀行流水到賬，我就是不知道這個這筆業(yè)務(wù)這個分錄該怎么做，以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經(jīng)費就是做人工工資嘛，低所得還交了好多的工會經(jīng)費和所得稅
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這是我去年的記賬憑證
您看是應該這樣嗎！ 收到2021年度垃圾清運款和垃圾分類人員工資款（專項款） 借：銀行存款—10000 貸：專項應付款）10000 由專項應付款轉(zhuǎn)入利潤分配 借：專項應付款—垃圾清運5000 借：專項應付款—垃圾清運人員工資—5000 貸：利潤分配—10000 您看是這樣嗎？因為去年就結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配里面了
這個不用沖減上年度的費用直接用利潤分配就可以嗎？這樣的話是不是就體現(xiàn)不出來這筆專項款的用途了
同學你好 對的 這樣就可以
老師這里面還包含了2021年度垃圾分類人員工資呢，也是按照上面的分錄做嗎！
同學你好 按照上面的分錄做就可以了
那我在摘要上面需要標注結(jié)轉(zhuǎn)2021年幾號憑證之類的字嗎
利潤分配的子科目是未分配利潤對嗎？老師
對的 利潤分配未分配利潤