小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級(jí)單位了，然后由上級(jí)單位在撥給下屬單位的2021年度的垃圾清運(yùn)費(fèi)和垃圾分類(lèi)人員工資，其實(shí)是這筆錢(qián)也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，結(jié)果沒(méi)轉(zhuǎn)今年才給我們，所以不知道如何做分錄
同學(xué)你好 借銀行 貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 貸資本公積
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小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級(jí)單位了，然后由上級(jí)單位在撥給下屬單位的2021年度的垃圾清運(yùn)費(fèi)和垃圾分類(lèi)人員工資，其實(shí)是這筆錢(qián)也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，結(jié)果沒(méi)轉(zhuǎn)今年才給我們，所以不知道如何做分錄
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小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級(jí)單位了，然后由上級(jí)單位在撥給下屬單位的2021年度專(zhuān)項(xiàng)款，其實(shí)是這筆錢(qián)也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，結(jié)果沒(méi)轉(zhuǎn)今年才給我們，所以不知道如何做分錄
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小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級(jí)單位了，然后由上級(jí)單位在撥給下屬單位的2021年度專(zhuān)項(xiàng)款1000元，，其實(shí)是這筆錢(qián)也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，結(jié)果沒(méi)轉(zhuǎn)今年才給我們，這筆錢(qián)屬于2021年的呢還是應(yīng)該屬于2022年的收入，這筆款需要繳納增值稅企業(yè)所得稅嗎
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老師您好 我們，公司有一個(gè)一般戶一直就沒(méi)有備案，然后公司在網(wǎng)上賣(mài)東西之后那個(gè)收入應(yīng)該都轉(zhuǎn)到一般戶里了，然后提出來(lái)了，這個(gè)一直就沒(méi)有背呀，嗯，然后但是呢，我們那個(gè)基本戶每年都會(huì)開(kāi)一期發(fā)票，嗯，每年開(kāi)一次，嗯，這個(gè)為什么開(kāi)這個(gè)發(fā)票呢？是因?yàn)槲覀児驹谔熵埦W(wǎng)上買(mǎi)東西，然后那個(gè)嗯顧客們買(mǎi)東西的時(shí)候會(huì)用天貓積分來(lái)抵金額，然后呢天貓商城就讓我們這個(gè)公司每年嗯給天貓公司開(kāi)票，其實(shí)就是這個(gè)天貓積分的這個(gè)吧金額，但是發(fā)票上寫(xiě)的是防塵面罩，不是積分，所以我們這個(gè)，發(fā)票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，也不會(huì)銀行流水到賬，我就是不知道這個(gè)這筆業(yè)務(wù)這個(gè)分錄該怎么做，以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個(gè)嗯工會(huì)經(jīng)費(fèi)就是做人工工資嘛，低所得還交了好多的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和所得稅
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老師你好，問(wèn)題：公司為一般納稅人，汽車(chē)4s店，在修車(chē)業(yè)務(wù)時(shí)，送給客戶小掛飾和抱枕等物件，在購(gòu)買(mǎi)時(shí)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，在開(kāi)具發(fā)票時(shí)，項(xiàng)目中只填寫(xiě)了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈(zèng)送的物品，對(duì)這類(lèi)業(yè)務(wù)，在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理（視同銷(xiāo)售，還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適），有什么建議。謝謝老師
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補(bǔ)貼費(fèi)用給員工，哪些可以稅前扣除，并且不用發(fā)票
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項(xiàng)目貸款融資19億，融資期限30年，建設(shè)期3年，還款期27年，貸款年利率3.7%，還款方式為等額還本付息，請(qǐng)問(wèn)利息如何計(jì)算？
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你好老師，請(qǐng)問(wèn)跟員工簽的臨時(shí)工用工協(xié)議，不需要給臨時(shí)工繳納社保吧
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老師，比如我入駐蝦皮平臺(tái)做跨境電商，用官方的貨代幫忙清關(guān)出口。那這種需要辦理海關(guān)登記嗎？如果沒(méi)有另外去登記，我申報(bào)收入時(shí)還能做免稅收入嗎
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生產(chǎn)設(shè)備殘值率是多少
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殺豬廠殺豬的成本如何做賬
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老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么扣分的，我們是小規(guī)模納稅人，也沒(méi)有達(dá)到連續(xù)十二個(gè)月發(fā)票開(kāi)到500萬(wàn)啊
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10月份報(bào)送9月份的資產(chǎn)負(fù)債表 ， 資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了 ， 現(xiàn)在能修改報(bào)損9月份的資產(chǎn)負(fù)債表嗎 ？
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老師，建筑公司常用的會(huì)計(jì)科目有哪些？可以給我道來(lái)嗎？再比如鋼材的卸車(chē)費(fèi)屬于哪個(gè)科目
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這是我去年的記賬憑證
您看是應(yīng)該這樣嗎！ 收到2021年度垃圾清運(yùn)款和垃圾分類(lèi)人員工資款（專(zhuān)項(xiàng)款） 借：銀行存款—10000 貸：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款）10000 由專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配 借：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—垃圾清運(yùn)5000 借：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—垃圾清運(yùn)人員工資—5000 貸：利潤(rùn)分配—10000 您看是這樣嗎？因?yàn)槿ツ昃徒Y(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配里面了
這個(gè)不用沖減上年度的費(fèi)用直接用利潤(rùn)分配就可以嗎？這樣的話是不是就體現(xiàn)不出來(lái)這筆專(zhuān)項(xiàng)款的用途了
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以
老師這里面還包含了2021年度垃圾分類(lèi)人員工資呢，也是按照上面的分錄做嗎！
同學(xué)你好 按照上面的分錄做就可以了
那我在摘要上面需要標(biāo)注結(jié)轉(zhuǎn)2021年幾號(hào)憑證之類(lèi)的字嗎
利潤(rùn)分配的子科目是未分配利潤(rùn)對(duì)嗎？老師
對(duì)的 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)