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演示賬套

Q

小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級(jí)單位了，然后由上級(jí)單位在撥給下屬單位的2021年度的垃圾清運(yùn)費(fèi)和垃圾分類(lèi)人員工資，其實(shí)是這筆錢(qián)也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，結(jié)果沒(méi)轉(zhuǎn)今年才給我們，所以不知道如何做分錄

2022-07-25 15:20

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-07-25 15:33

同學(xué)你好借銀行貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款貸資本公積

快賬用戶(hù)8773 追問(wèn) 2022-07-25 15:36

這是我去年的記賬憑證

快賬用戶(hù)8773 追問(wèn) 2022-07-25 15:42

您看是應(yīng)該這樣嗎！收到2021年度垃圾清運(yùn)款和垃圾分類(lèi)人員工資款（專(zhuān)項(xiàng)款）借：銀行存款—10000 貸：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款）10000 由專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配借：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—垃圾清運(yùn)5000 借：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—垃圾清運(yùn)人員工資—5000 貸：利潤(rùn)分配—10000 您看是這樣嗎？因?yàn)槿ツ昃徒Y(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配里面了

快賬用戶(hù)8773 追問(wèn) 2022-07-25 15:42

這個(gè)不用沖減上年度的費(fèi)用直接用利潤(rùn)分配就可以嗎？這樣的話是不是就體現(xiàn)不出來(lái)這筆專(zhuān)項(xiàng)款的用途了

齊紅老師解答 2022-07-25 15:48

同學(xué)你好對(duì)的這樣就可以

快賬用戶(hù)8773 追問(wèn) 2022-07-25 15:52

老師這里面還包含了2021年度垃圾分類(lèi)人員工資呢，也是按照上面的分錄做嗎！

齊紅老師解答 2022-07-25 15:56

同學(xué)你好按照上面的分錄做就可以了

快賬用戶(hù)8773 追問(wèn) 2022-07-25 15:58

那我在摘要上面需要標(biāo)注結(jié)轉(zhuǎn)2021年幾號(hào)憑證之類(lèi)的字嗎

快賬用戶(hù)8773 追問(wèn) 2022-07-25 15:59

利潤(rùn)分配的子科目是未分配利潤(rùn)對(duì)嗎？老師

齊紅老師解答 2022-07-25 16:03

對(duì)的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

同學(xué)你好借銀行貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款貸資本公積

2022-07-25

你好；? ?你之前掛科目沒(méi)有；比如掛其他應(yīng)收款；做補(bǔ)助沒(méi)有? ?

2023-01-03

同學(xué)你好這個(gè)需要繳納的

2023-01-03

您好，這些您可以當(dāng)成是您的非稅收入，而支付的費(fèi)用，就是您的費(fèi)用，這樣就可以了同學(xué)。沒(méi)填加的項(xiàng)目您可以填加。

2019-09-20

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