老師，您好！我發(fā)現(xiàn)去年賬務(wù)有一筆分錄做錯(cuò)了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呀
正確的應(yīng)該是哪一個(gè)的？
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老師您好，我這個(gè)憑證的現(xiàn)金流錯(cuò)了。我現(xiàn)在要進(jìn)行調(diào)整。應(yīng)該怎么做分錄呀？
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老師，2022年四月份發(fā)現(xiàn)去年有醫(yī)療保險(xiǎn)未計(jì)提該怎么做賬？還發(fā)現(xiàn)去年有一筆分錄科目貸記錯(cuò)誤了該怎么調(diào)整？
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老師，您好！我發(fā)現(xiàn)去年賬務(wù)有一筆分錄做錯(cuò)了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呀
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請(qǐng)問(wèn)老師，我去年有一筆成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，今年發(fā)現(xiàn)庫(kù)存不對(duì)了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整做分錄
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老師，請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)23年有一筆成本費(fèi)用做錯(cuò)了，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)整呀？會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
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應(yīng)該是這個(gè)
借應(yīng)付賬款 貸工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，你只紅沖多做的那一部分差額就行。
借:應(yīng)付賬款485.15 貸:工程施工485.15 那稅怎么調(diào)整呢？稅的方向錯(cuò)了，然后這個(gè)事去年的，還需要?jiǎng)悠渌牟?
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證在貸方。
其他的不需要修改的，你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？如果沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，都不影響的。
成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，主要是差額的分錄我怎么不知道稅款怎么處理？成本跟應(yīng)付賬款都是差了485.15
借應(yīng)付賬款貸工程施工485.15
這數(shù)額沒(méi)有錯(cuò)，這個(gè)是正確的。
這個(gè)稅額沒(méi)有錯(cuò)誤正確的。
待抵扣進(jìn)項(xiàng)我的期末是在借方，是錯(cuò)了嗎
沒(méi)有問(wèn)題的，就是在借方有余額。