您好，您正常申報納稅就可以了。

為什么會不平呢？

把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目是平的。

就是這步是吧老師？結(jié)轉(zhuǎn)損益時出來的。

期末做結(jié)轉(zhuǎn)損益是對的，如果你結(jié)轉(zhuǎn)的金額是對的，分錄是平的，報表就會平。

報表是平了，那老師，資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤的 期末-期初 與利潤表凈利潤累計數(shù)一樣呢？

好，是的，報表這個關(guān)系是對的。好，是的，報表這個關(guān)系是對的。

那老師，如果這個勾稽關(guān)系是對的，那未分配利潤期末減期初如果和利潤表累計數(shù)有差異，在其他賬務(wù)都對的情況下，是不是這個差異就是本年通過以前年度損益科目調(diào)整的累計數(shù)呢？

。前年年度調(diào)整期末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了就沒錯。

對的。以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了，資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤的期末-期初 與利潤表凈利潤累計數(shù)就不一樣了呢，差異就是今年調(diào)整用到以前年度損益調(diào)整這個科目發(fā)生額的累計數(shù)。這樣是不是對的？