老師，請問匯算清繳后補交的稅費分錄是不是這樣的，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅。借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前撤損益調(diào)整。繳納時，借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，但是去年的利潤表和資產(chǎn)負債表也結(jié)轉(zhuǎn)了，要不要調(diào)整去年的利潤表和資產(chǎn)負債表呢？
你好 你如果系統(tǒng)不支持你調(diào)整期初數(shù)據(jù)的話。 不調(diào)整報表的。 就記住報表勾稽之間有這個差異金額即可
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老師好: 上年度多計提所得稅費用 借：應交稅費—應交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后，資產(chǎn)負債表的年末未分配利潤數(shù)減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，要怎么做資產(chǎn)負債表？
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老師，請問匯算清繳后補交的稅費分錄是不是這樣的，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅。借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前撤損益調(diào)整。繳納時，借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，但是去年的利潤表和資產(chǎn)負債表也結(jié)轉(zhuǎn)了，要不要調(diào)整去年的利潤表和資產(chǎn)負債表呢？
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老師，匯算清繳補交所得稅，我入賬的時候用的 1:借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-應交所得稅 2:應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款 3:借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 為什么最后導致資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上呢，
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老師您好！退回往年多交的所得稅： 收到稅款時： 借：銀行存款 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅。 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤 然后利潤表跟資產(chǎn)負債表的勾稽關系不平是對的嗎
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匯算清繳補稅做了這個憑證借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整，導致后面資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末—期初與利潤分配表的凈利潤有差額，怎么辦
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老師，問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則，去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了？可以在今年入賬嗎？分錄需要怎么寫
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老師，所得稅匯算，業(yè)務招待費和福利費，納稅調(diào)增后，實際利潤就增加了，那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù)，謝謝老師
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郭老師，增值稅，不是費用，也不是成本，利潤表也不體現(xiàn)，在哪體現(xiàn)我一年交多少，但用公司的流動資金支付，那算是支付的什么
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老師我們是小企業(yè)會計制度，請問這樣做憑證可以不
還有老師是不是做完分錄，不用調(diào)整報表
你好? 你小企業(yè)會計制度有以前年度損益調(diào)整科目 嗎？? 是的。? 就做分錄處理即可??
沒有，老師那怎么做分錄呢
?你好 沒有；? ?就做：?借：利潤分配-未分配利潤貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅。繳納時，借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
那老師，請問那報表也用管，只做分錄嗎？
?你好 是的。做分錄體現(xiàn)??