是老師，現(xiàn)在是這個情況，因為我們這個辦公室是臨時的，然后租的那個私人的那個房子來作為辦公室用，然后這個我們不是交了房租以后，那個老板不是應(yīng)該要給我們一張發(fā)票我們?nèi)胭~嗎？但是現(xiàn)在她不愿意去那個稅務(wù)局開票，讓把那個稅金給扣下來，然后其余的錢給他啊，然后我們那個負(fù)責(zé)人呢，然后就輸，就讓給算出來啊，多少錢扣出來以后她好給她賺，賺錢那個我，我就不知道這個交房租的這個稅率是多少。

就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認(rèn)證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進(jìn)項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項稅認(rèn)證，但是我們也沒有進(jìn)項稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。

租了一個地方，然后呢，但是這個租賃這個承租方出租方呢，是個人，然后呢，我們一個人就是我們會把錢打到個人的那個賬戶上去，然后但是他那個房本兒卻是國有資產(chǎn)的，然后現(xiàn)在有一個問題，就是說我們希望他能給我們開票，但是我不知道這塊兒存不存在什么風(fēng)險，因為稅務(wù)局能否是給我們開具這樣的一個發(fā)票。現(xiàn)在是存在這個問題，而且還一個問題，就是說我們這個就是他這個人吧，還不出面，他要求讓我們自己說他會給我們相應(yīng)的這個合作，對，就是房本兒吧，就是所謂的他跟國有資產(chǎn)那邊兒的，這個的一個租賃協(xié)議，還有他的身份證讓我們?nèi)ラ_一些，所以這塊兒我不知道存在有一定的風(fēng)險。

我想問一下，如果我這樣不行，我的票九月份已經(jīng)開主要是已經(jīng)全額給他開完了，你說呢，我把這個票拿回來作廢，沖紅十月份沖紅預(yù)繳稅款以后重新開，這樣可以嗎。作廢是肯定不能作廢，應(yīng)該那個因為九月份兒開的也沒有九月份兒月底收沒有作廢，你現(xiàn)在只能是沖紅，然后重新開，這樣可以嗎。

老師就是我在開發(fā)票的時候呢，然后購買方的那個電話嗎？忘記寫了，這個應(yīng)該不影響作為稅收憑證的吧。因為他開的是普票嘛，然后那個現(xiàn)在一般納稅人的增值稅普票，然后現(xiàn)在對方要求我作廢，可是這個不能作為作廢的條件呀，是不是。這個還可以用作那個原始憑證嗎？嗯，麻煩您告訴我一下。