小規(guī)模納稅人免征稅，上一季度由于3%減按1%征收，減免項(xiàng)目有期末余額留下來(lái)，這個(gè)季度沒(méi)有3%減按1%征收政策，上季度的期末余額該如何申報(bào)
你好，你之前是什么原因留下來(lái)的？
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Q
老師！上季度填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候，我沒(méi)有填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。（沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)免征）報(bào)表上面免征額是￥4272.19（3%。）但我?guī)っ嫔习l(fā)票都是按1%征收的￥1424.06，這要怎么辦
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老師，你好。我想問(wèn)下，上個(gè)季度，我開(kāi)的是3％的發(fā)票，按照政策減免至1％。填寫(xiě)了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。這個(gè)季度按照政策我開(kāi)具了免稅發(fā)票。但是報(bào)稅時(shí)因?yàn)樯蟼€(gè)季度有余額，所以必須讓我填期初余額。但是在減免性質(zhì)里面找不到減免至1％的選項(xiàng)了。我該怎么處理。
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小規(guī)模納稅人免征稅，上一季度由于3%減按1%征收，減免項(xiàng)目有期末余額留下來(lái)，這個(gè)季度沒(méi)有3%減按1%征收政策，上季度的期末余額該如何申報(bào)
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老師，這個(gè)新政策怎么理解，小規(guī)模還是按3%開(kāi)具普票嗎？季度超過(guò)30萬(wàn)的，就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種？像前年一樣？？ 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日，增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入，減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
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二季度收入100萬(wàn)，附列資料二里的增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表的期初余額、本期發(fā)生額該怎么填呢？減稅性質(zhì)選了小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅
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小規(guī)模酒公司A，成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東，并投入100萬(wàn)，這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬，會(huì)計(jì)分錄的借方是什么？
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收到款項(xiàng)時(shí)： · 借：銀行存款 · 貸：其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入： 借：其他應(yīng)收款 · 貸：其他業(yè)務(wù)收入 · 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng)，所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶(hù)了，請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷(xiāo)
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一月申報(bào)21年第四季度增值稅，3%減按1%征收率征收填的留下來(lái)的
這里填寫(xiě)錯(cuò)了，第一季度你開(kāi)的專(zhuān)票還是普票的，如果是普通發(fā)票的，這里不應(yīng)該填寫(xiě)。
去稅務(wù)局修改你的申報(bào)表。
來(lái)的都是普票
那就你去修改之前的申報(bào)表，這里就不應(yīng)該填寫(xiě)。
要交稅，開(kāi)的1%的，45萬(wàn)以?xún)?nèi)的這里就不要填寫(xiě)了，只填寫(xiě)主表就可以了，當(dāng)時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示你不一致，可以忽略的。
這里只有當(dāng)時(shí)超了45萬(wàn)銷(xiāo)售額才需要填寫(xiě)對(duì)嗎
是的是的，是這么做的。
更正申報(bào)把減免表數(shù)據(jù)清空保存顯示錯(cuò)誤，還能繼續(xù)更正申報(bào)嗎
你好，強(qiáng)制填寫(xiě)試一下的。
強(qiáng)制填零也是一樣的報(bào)錯(cuò)
那你帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去稅務(wù)局。
把減免部分刪除后申報(bào)比對(duì)失敗，盡管沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)45萬(wàn)也需要填報(bào)減免表嗎
圖你的主表看一下的。
主表信息
不超過(guò)45萬(wàn)的，不需要填寫(xiě)減免明細(xì)表的，只填寫(xiě)這一個(gè)就行。
減免明細(xì)不填寫(xiě)申報(bào)比對(duì)就提示比對(duì)失敗
你再不填寫(xiě)試一下，你所有的都不要填寫(xiě)，零保存。