稅控盤的技術服務費已經在增值稅減免申報明細表上已經填過了，可減免的金額是260，然后這個金額我在增值稅納稅申報表小規(guī)模納稅人使用的版本上，填在哪一行，是填在第16行本期應納稅額減征額嗎？
你好 你是不是代開已經交了 沒法抵扣了
-
Q
老師好，增值稅申報減免稅明細表中，這個月遞減了買稅控盤（480元）當中的45元，，。請問在增值稅主表中應該填在哪里？？？？是第23行應納稅額減征額嗎？？？
-
Q
稅控盤的技術服務費已經在增值稅減免申報明細表上已經填過了，可減免的金額是260，然后這個金額我在增值稅納稅申報表小規(guī)模納稅人使用的版本上，填在哪一行，是填在第16行本期應納稅額減征額嗎？
-
Q
老師，我電子稅務提示這個您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術維護費，可憑技術維護服務單位開具的發(fā)票，在增值稅應納稅額中全額抵減，不足抵減的可結轉下期繼續(xù)抵減。如未抵減，請您及時申報抵減。具體操作如下：小規(guī)模納稅人第一步：先填寫《減免稅明細表》，在“減稅項目”欄次選擇減稅購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填報抵減金額。第二步：將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第10欄“本期應納稅額”時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄“本期應納稅額”時，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續(xù)抵減。，我的季度申報的嗎，如何操作
-
Q
金稅盤服務費減免稅，是先填表四，然后增值稅減免申報明細表，最后在主表的23行填寫嗎，主表沒有自動跳出來減免金額，手動填寫的可以嗎
-
Q
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報明細表第一項，減免項目-減按1%征收率-本期實際抵減稅額應填寫2127.02嗎？本期發(fā)生額是3%-1%的稅額，本征期開的全是普票，沒超過30萬，不用繳納增值稅。
熱門問答 更多>
-
老師匯算清繳的時候，其他可以填無票支出，那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票，是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎？還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
-
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經費也要交嗎
-
老師，所有單位都要交公會經費嗎
-
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務成本嗎？不通過原材料
-
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結轉到主營業(yè)務成本對吧
-
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務行業(yè)，你說可以先把費用歸集到勞務成本再結轉到主營業(yè)務成本，難道購買的蔬菜也可以先計入勞務成本嗎？勞務成本不是歸集工資的嗎
-
活牲畜牛羊，免征增值稅嗎？免企所得稅嗎？
-
老師服務企業(yè)先歸集到相關成本最終轉到主營業(yè)務成本是先歸集到那個科目，可以一次歸集到主營業(yè)務成本嗎
-
請問老師 本月因為增值稅考慮，有一種商品的進項稅沒抵扣 但已經做了銷售 請問賬務怎么做分錄呢
-
老師，一般納稅人銷售芝麻油的稅率是9還是13
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
我們沒有代開發(fā)票，都是自己開的
我把稅控系統(tǒng)專用設備的抵扣稅款的金額260，填寫在增值稅納稅申報表，第16行對不對？
上圖我拍的是我們開發(fā)票的情況，增值稅專用發(fā)票開了14563.11，免稅發(fā)票開了54,000
是的，是在16號里面填寫的。
不超過45萬的，你這個普通發(fā)票的減免明細表不用填寫的。
老師你確認我的免稅普通發(fā)票54,000免稅1620這個不用填寫在增值稅減免稅申報明細表里面嗎？剛剛一個新新老師他說，嗯，要我填在下面的一欄，唉，我弄不清了，，哪個是正確的？
在4月1號之前是1%的稅率的時候，這個不超過45萬減免的，我看在這個表上也顯示了，那現(xiàn)在這個免稅的是否需要，顯示我搞不清楚了，麻煩老師幫核實一下吧，嗯，怕填錯了
在10欄填寫的 減免表最后一行不填寫 260的那個還是填寫的 你可以保存試下