小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第一項(xiàng)，減免項(xiàng)目-減按1%征收率-本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)填寫2127.02嗎？本期發(fā)生額是3%-1%的稅額，本征期開的全是普票，沒超過30萬，不用繳納增值稅。
您好，對(duì)的，這個(gè)是寫的2127.02的這個(gè)
-
Q
全額事業(yè)單位按照小規(guī)模納稅人申報(bào)稅務(wù)，增值稅申報(bào)表中第16行“本期應(yīng)納稅額減征額”、第17行本期免稅額”分別該怎么填寫？
-
Q
老師，請問小規(guī)模納稅人開票按照1%繳納稅額，那增值稅減免申報(bào)明細(xì)表期初，發(fā)生額，本期實(shí)際抵減的稅額怎么填寫?
-
Q
小規(guī)模納稅人，季度收入超過30萬，增值稅報(bào)稅遇到問題。 比對(duì)內(nèi)容：當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 比對(duì)不符結(jié)果：本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%，請確認(rèn)填寫是否詐確。
-
Q
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第一項(xiàng)，減免項(xiàng)目-減按1%征收率-本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)填寫2127.02嗎？本期發(fā)生額是3%-1%的稅額，本征期開的全是普票，沒超過30萬，不用繳納增值稅。
-
Q
小規(guī)模納稅人，季度超過30萬申報(bào)，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的選擇減稅項(xiàng)目填寫，期初余額、本期發(fā)生額、本期實(shí)際抵減稅額，分別填寫哪個(gè)數(shù)字？
熱門問答 更多>
-
老師，19年收入6000，，20年收入9000，求增長率是?6000還是?9000，為啥
-
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價(jià)值，會(huì)計(jì)沒有入賬，2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值，但壽命不清楚，問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
-
老師，2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入，稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
-
一般納稅人砂石簡易征稅，超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
-
老師，如果公司租了地，好像說是為了融資，又轉(zhuǎn)租出去，這種要怎么核算？
-
老師，自產(chǎn)砂石，超過500萬銷售額，一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎？我們是自己買的礦山，機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
-
為什么調(diào)400不是200不太懂
-
老師，請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅？
-
老師，請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅？
-
老師，請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
不好意思忘了發(fā)圖了
嗯對(duì)，您這個(gè)最后抵免沒錯(cuò)的
抵免沒錯(cuò)是什么意思？填寫0還是2121.02？
打錯(cuò)字了，是2127.02
這個(gè)是屬于寫2127.02的這個(gè)數(shù)據(jù)的，你好的
但是不能全申報(bào)
18行又不能填寫數(shù)字，麻煩老師看看是哪里出了問題
你的3000多那個(gè)減征額，是不是全部的？
是的這是系統(tǒng)自己出來的數(shù)據(jù)
那你要不寫一下0看一下，有可能是這個(gè)性質(zhì)的問題
本期減征額寫0？那豈不是有余額了？
嗯對(duì)，要不然這個(gè)對(duì)比不通過主要是