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老師您好,工程6月有開(kāi)票額,7月又作廢了,這種情況還用印花稅申報(bào)嗎

2022-07-14 18:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-14 18:24

你好 首先,跨月是無(wú)法作廢發(fā)票的 其次,簽訂了建筑合同,需要繳納印花稅?

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快賬用戶1707 追問(wèn) 2022-07-14 18:25

老師我們是稅務(wù)代開(kāi)的專票,6月開(kāi)的,7月作廢了

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齊紅老師 解答 2022-07-14 18:25

你好,跨月無(wú)法作廢,只能申請(qǐng)紅沖的?

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快賬用戶1707 追問(wèn) 2022-07-14 18:25

其實(shí)沒(méi)有簽訂合同,我不知道印花稅是不是必須要報(bào)

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齊紅老師 解答 2022-07-14 18:26

你好,沒(méi)有簽訂合同,發(fā)生了相應(yīng) 應(yīng)稅行為(提供了建筑施工服務(wù)),是需要繳納印花稅的?

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快賬用戶1707 追問(wèn) 2022-07-14 18:26

那像這種情況是不是要報(bào)印花呢

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快賬用戶1707 追問(wèn) 2022-07-14 18:27

那我只報(bào)普通發(fā)票的金額可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-14 18:27

請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容

請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
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快賬用戶1707 追問(wèn) 2022-07-14 18:27

因?yàn)閷F钡淖鲝U了

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快賬用戶1707 追問(wèn) 2022-07-14 18:28

應(yīng)該說(shuō)專票紅沖了

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齊紅老師 解答 2022-07-14 18:28

因?yàn)楝F(xiàn)在是申報(bào)6月份的稅款,6月份的時(shí)候發(fā)票還是正常的,所以就需要正常申報(bào)印花稅啊?

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快賬用戶1707 追問(wèn) 2022-07-14 18:28

老師那我下月還得退是嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-14 18:30

你好,8月份申報(bào)7月份的稅款,按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額申報(bào)?

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快賬用戶1707 追問(wèn) 2022-07-14 18:31

老師我們是小規(guī)模,每月都得報(bào)印花是嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-14 18:31

你好,是按月或者按季度申報(bào)?

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快賬用戶1707 追問(wèn) 2022-07-14 18:34

好的,謝謝老師,老師之前我都沒(méi)報(bào),咋辦啊

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齊紅老師 解答 2022-07-14 18:35

你好,需要補(bǔ)做申報(bào)?

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快賬用戶1707 追問(wèn) 2022-07-14 18:36

老師我在稅款所屬期選擇3月開(kāi)始到6月,為什么查詢無(wú)結(jié)果

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齊紅老師 解答 2022-07-14 18:37

請(qǐng)看你的描述,都沒(méi)有申報(bào),當(dāng)然沒(méi)有結(jié)果啊?

請(qǐng)看你的描述,都沒(méi)有申報(bào),當(dāng)然沒(méi)有結(jié)果啊?
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快賬用戶1707 追問(wèn) 2022-07-14 18:38

在新增印花稅稅源采集那顯示沒(méi)有進(jìn)行稅費(fèi)種認(rèn)定和印花稅核定

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快賬用戶1707 追問(wèn) 2022-07-14 18:43

老師我這個(gè)稅費(fèi)種認(rèn)定的印花稅征收品目是營(yíng)業(yè)賬簿

老師我這個(gè)稅費(fèi)種認(rèn)定的印花稅征收品目是營(yíng)業(yè)賬簿
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齊紅老師 解答 2022-07-14 19:04

你好,沒(méi)有進(jìn)行稅費(fèi)種認(rèn)定,就需要去認(rèn)定了才可以申報(bào)?

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你好 首先,跨月是無(wú)法作廢發(fā)票的 其次,簽訂了建筑合同,需要繳納印花稅?
2022-07-14
您好 1、開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí),填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),填寫(xiě)的是正數(shù)銷售額抵減紅字發(fā)票負(fù)數(shù)銷售額后的金額。 2、有未開(kāi)票收入需要申報(bào)時(shí),填寫(xiě)到附表一“未開(kāi)具發(fā)票”項(xiàng)目欄次。 3、作廢的情形是不涉及填寫(xiě)申報(bào)表的。 4、有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形,需要填寫(xiě)附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目欄次。
2020-09-08
可以的,可以申請(qǐng)延期交稅
2023-04-12
你好 你是小規(guī)模的話 你們開(kāi)錯(cuò)了 就7月開(kāi)紅沖發(fā)票 這樣的話不會(huì)罰款
2020-07-09
您好,我們按合同的總額度來(lái)繳印花稅,因?yàn)槲覀?是隨借隨還的,不用每次都交印花稅,問(wèn)下銀行我們額度是多少 借款印花稅稅率 0.005%1.借款合同;2.融資租賃合同。
2024-12-17
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