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演示賬套

老師，我們自己開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，面免稅的。請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人木材入庫(kù)，借原材料37943 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9% 3414.87 貸應(yīng)付賬款37943 是這樣嘛？；領(lǐng)用比如借生產(chǎn)成本；進(jìn)項(xiàng)稅貸原材料完工做；借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本銷(xiāo)售借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做

2022-07-14 16:01

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-07-14 16:05

你說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣ma你們銷(xiāo)項(xiàng)是13%的才可以加計(jì)抵扣百分之一按照百分之十抵扣

快賬用戶(hù)9762 追問(wèn) 2022-07-14 16:08

是的，我們木材加工成木片，銷(xiāo)售13% 購(gòu)進(jìn)9% 加計(jì)扣除1%

快賬用戶(hù)9762 追問(wèn) 2022-07-14 16:08

我的收購(gòu)發(fā)票要怎么做？票面金額假如37943 免稅

快賬用戶(hù)9762 追問(wèn) 2022-07-14 16:11

就是我認(rèn)證那么多。銷(xiāo)項(xiàng)稅12467.08 進(jìn)項(xiàng)抵扣27200.7 有留抵。怎么做分錄才能做好，蒙圈了

齊紅老師解答 2022-07-14 16:17

同學(xué)你好借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶(hù)9762 追問(wèn) 2022-07-14 16:19

農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，免稅的，我入庫(kù)要怎么做分錄，按照9%做進(jìn)項(xiàng)，還是10%做進(jìn)項(xiàng)？

齊紅老師解答 2022-07-14 16:27

你銷(xiāo)售出去是13%的就按照10%抵扣銷(xiāo)售出去是9%的就按照9%抵扣

快賬用戶(hù)9762 追問(wèn) 2022-07-14 16:29

我們銷(xiāo)售出去是13% 購(gòu)進(jìn)是免稅的農(nóng)產(chǎn)品，但是不是可以扣除9% 在加利扣除1%

快賬用戶(hù)9762 追問(wèn) 2022-07-14 16:30

所以想知道我入庫(kù)的是按照票面做。還是要換算9% 那加計(jì)的1%怎么辦？還是說(shuō)按照10%去做進(jìn)項(xiàng)。不是說(shuō)我銷(xiāo)售按照多少稅率

快賬用戶(hù)9762 追問(wèn) 2022-07-14 16:30

現(xiàn)在是我入庫(kù)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票就是免稅的，但是可以計(jì)算抵扣9% 再加計(jì)扣除1%

齊紅老師解答 2022-07-14 16:35

同學(xué)你好直接按照百分之十來(lái)做就可以了

快賬用戶(hù)9762 追問(wèn) 2022-07-14 16:51

我們購(gòu)進(jìn)木材，加工成木片。購(gòu)進(jìn)木材是原材料嘛？加工好之后才是庫(kù)存商品？學(xué)堂沒(méi)有關(guān)于木業(yè)的課程，我沒(méi)做過(guò)，我也不知道要怎么做

齊紅老師解答 2022-07-14 16:58

這個(gè)課程目前沒(méi)有的哦

快賬用戶(hù)9762 追問(wèn) 2022-07-14 17:08

這個(gè)購(gòu)入木材，銷(xiāo)售木片。我要怎么做才得吖？

快賬用戶(hù)9762 追問(wèn) 2022-07-14 17:09

生產(chǎn)成本是直接材料，還是生成生成制造費(fèi)用吖？

齊紅老師解答 2022-07-14 17:14

計(jì)入生產(chǎn)成本制造費(fèi)用

你說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣ma你們銷(xiāo)項(xiàng)是13%的才可以加計(jì)抵扣百分之一按照百分之十抵扣

2022-07-14

?你好；? ?是的。? ?就這樣做賬分錄即可；? ??入庫(kù)，借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9% 貸銀行放款? ? ? ；領(lǐng)用比如借生產(chǎn)成本；進(jìn)項(xiàng)稅貸原材料；這樣做也可以的；? ? ?其實(shí)是一樣的意思；只是你做的復(fù)雜一些；? ?完工做；借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本? ?

2022-06-21

您好生產(chǎn)領(lǐng)用的時(shí)候不再涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額了啊計(jì)入原材料科目的時(shí)候計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了

2022-06-28

你好，需要按第二種方式寫(xiě)分錄，領(lǐng)用材料的時(shí)候借方計(jì)入生產(chǎn)成本科目核算，而不是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

2020-09-01

對(duì)的，你要紅沖成本，在做一個(gè)正確的成本

2022-09-17

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