您好，22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬，22年1月份已補(bǔ)交增值稅，更正增值稅申報(bào)，但沒有更正企業(yè)所得稅申報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表，請(qǐng)問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？22年1月賬務(wù)處理怎么做呢？
您好，22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬，22年1月份已補(bǔ)交增值稅，更正增值稅申報(bào)，但沒有更正企業(yè)所得稅申報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表，請(qǐng)問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？22年1月賬務(wù)處理怎么做呢？調(diào)賬和調(diào)表怎么處理？2是在20年調(diào)還是22年調(diào)？
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老師好，我們企業(yè)補(bǔ)了現(xiàn)金收入，需要更正申報(bào)在2021年12月份增值稅申報(bào)表上面，需要補(bǔ)交增值稅，附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅，那么我的賬務(wù)與財(cái)務(wù)報(bào)表去年的需要變動(dòng)嗎？去年已經(jīng)結(jié)賬了
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您好，22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬，22年1月份已補(bǔ)交增值稅，更正增值稅申報(bào)，但沒有更正企業(yè)所得稅申報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表，請(qǐng)問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？22年1月賬務(wù)處理怎么做呢？
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老師，我更改了20年12月份的增值稅申報(bào)表，補(bǔ)繳了1萬7的稅款，還有什么表是需要跟著一起更改的嗎附加稅財(cái)務(wù)報(bào)表都需要改嗎企業(yè)年報(bào)呢
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稅務(wù)局的讓我們自查以前年度的增值稅申報(bào)金額，有10多萬現(xiàn)在要更正22年12月的增值稅申報(bào)表。請(qǐng)問一下更正申報(bào)了之后，我12月份的賬務(wù)處理要不要再做一筆收入的會(huì)計(jì)憑證
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請(qǐng)問22年的11月增值稅申報(bào)有誤，更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表也需要更正嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表用不用一起更正，更正后與賬上不相符怎么處理呢，因?yàn)橘~上是在本年度做了未分配利潤調(diào)整
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@董孝彬老師你好，請(qǐng)問在線嗎
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是的，需要更正20年的所得稅申報(bào)表。
也就是說，20年收入少計(jì)56萬，多提折舊，直至22年1月才知道，22年1月已補(bǔ)增值稅及附加。但企業(yè)所得稅當(dāng)年申報(bào)是虧損，當(dāng)年并入這筆業(yè)務(wù)也還是虧損。不知道今年1月的賬務(wù)處理和以前年度調(diào)賬調(diào)表怎么處理？ 謝謝！
老師您再看看，還有提問中的賬務(wù)處理，調(diào)表處理，20年和22年中的，謝謝！
借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整-收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
收到，謝謝，20年至22年1月，多提折舊的賬務(wù)處理呢？ 借：累計(jì)折舊， 貸;以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 對(duì)吧？ 現(xiàn)在還沒有做匯算清繳，是不是更正20年企業(yè)所得稅申報(bào)表后，21年匯算清繳按21年實(shí)際申報(bào)，這和22年1月份的調(diào)整賬務(wù)沒有充突吧？
是的，就是那樣處理的
現(xiàn)在還沒有做匯算清繳，是不是更正20年企業(yè)所得稅申報(bào)表后，21年匯算清繳按21年實(shí)際申報(bào)，這和22年1月份的調(diào)整賬務(wù)沒有充突吧？
更正20年的匯算后，20年的報(bào)表也要更正申報(bào)，21年的年初數(shù)也要更正
您好，能看到圖片么？
是這樣處理的么？
嗯嗯,處理完了就是了哈